Faktúry 2016
5. 1. 2017
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY- JANUÁR 2016
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
| 0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | telekom. služby | 56,70 | 04.01. | 08.01. | 20.01. |
| 161600004 | 27610128 | Websitemaster, a.s. | komerčný program-estranky | 74,40 | 04.01. | 08.01. | 08.01. |
| 0000012 | 41248716 | Zuzana Gibalová | potraviny ŠJ | 382,44 | 05.01. | 08.01. | 12.01. |
| 72703 | 41886241 | Lokal Net | internet OcÚ | 16,60 | 07.01. | 08.01. | 20.01. |
| 72971 | 41886241 | Lokal Net | internet MŠ | 16,60 | 07.01. | 08.01. | 20.01. |
| 5781001308 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón OcÚ | 29,00 | 07.01. | 08.01. | 20.01. |
| 3781001325 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón ZŠ | 12,00 | 07.01. | 08.01. | 20.01. |
| 4781001331 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón MŠ | 12,00 | 07.01. | 08.01. | 20.01. |
| 2151134022 | 00178454 | SOZA | poplatok soze | 14,40 | 07.01. | 08.01. | 20.01. |
| 15/0091 | 46707085 | M§M Aqua servis, s.r.o. | servis a údržba ČOV | 250,00 | 07.01. | 08.01. | 20.01. |
| 15/0090 | 46707085 | M§M Aqua servis, s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 07.01. | 08.01. | 20.01. |
| 621505362 | 35810734 | Datalan, a.s. | servisné služby | 92,40 | 07.01. | 08.01. | 20.01. |
| 2015220893 | 31595758 | MEPOS, s.r.o. | vývoz KO a TO | 481,30 | 07.01. | 08.01. | 20.01. |
| 1500752 | 46615946 | EKRONN s.r.o. | zber odpadu | 18,00 | 07.01. | 08.01. | 20.01. |
| 12022016 | RVC | školenie | 30,00 | 13.01. | 13.01. | 13.01. | |
| 11022016 | RVC | školenie | 15,00 | 13.01. | 13.01. | 13.01. | |
| 22022016 | RVC | školenie | 15,00 | 13.01. | 13.01. | 13.01. | |
| 3001600324 | 31654363 | Tatranská mliekareň a.s. | školské mlieko | 14,04 | 18.01. | 18.01. | 09.02. |
| 7273468740 | 35815256 | SPP a.s. | plyn ZŠ | 469,00 | 18.01. | 18.01. | 04.02. |
| 7273468726 | 35815256 | SPP a.s. | plyn OcÚ | 883,00 | 18.01. | 18.01. | 04.02. |
| 160100006 | 43195741 | Pakran | mäso ŠJ | 74,67 | 28.01. | 28.01. | 09.02. |
| 19022016 | RVC | školenie | 30,00 | 29.01. | 29.01. | 29.01. | |
| 01022016 | RVC | školenie | 15,00 | 29.01. | 29.01. | 29.01. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY- FEBRUÁR 2016
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum príchodu | Dátum zverejnenia | Dátum uhradenia |
| 160007 | 46707085 | M§M Aqua servis s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 02.02. | 02.02. | 22.02. |
| 160008 | 46707085 | M§M Aqua servis s.r.o. | servis a údržba ČOV | 250,00 | 02.02. | 02.02. | 22.02. |
| 7223572136 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 856,00 | 02.02. | 02.02. | 22.02. |
| 7223572150 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 455,00 | 02.02. | 02.02. | 22.02. |
| 0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefón OcÚ | 65,15 | 03.02. | 03.02. | 22.02. |
| 20160048 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti bezpečnosti a ochrany | 80,00 | 03.02. | 03.02. | 22.02. |
| 2012016 | 36639885 | J.K.E. s.r.o. | rekonštrukcia rozvádzača pre prečerp. stanicu | 120,00 | 03.02. | 03.02. | 22.02. |
| 2016220034 | 31595758 | MEPOS,s.r.o. | vývoz KO a TO | 244,39 | 03.02 | 03.02. | 22.02. |
| 72971 | 41886241 | Lokal net | internet MŠ | 16,60 | 03.02. | 03.02. | 22.02. |
| 72703 | 41886241 | Lokal net | internet OcÚ | 16,60 | 03.02. | 03.02. | 22.02. |
| 0022060337 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 1219,00 | 04.02. | 04.02. | 22.02. |
| 5204759700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 34,00 | 04.02. | 04.02. | 22.02. |
| 5204765700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 407,00 | 04.02. | 04.02. | 22.02. |
| 16005 | 36622800 | Georgica s.r.o. | odhŕňanie snehu | 126,00 | 05.02. | 09.02. | 17.06. |
| 1600060 | 46615946 | Ekronn, s.r.o. | zber odpadu | 18,00 | 05.02. | 09.02. | 22.02. |
| 178196151 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka OcÚ | 29,00 | 09.02. | 09.02. | 22.02. |
| 621600215 | 35810734 | Datalan, a.s. | servisné služby | 92,40 | 09.02. | 09.02. | 22.02. |
| 0000001 | 41248716 | Zuzana Gibalová | potraviny ŠJ | 419,76 | 09.02. | 09.02. | 09.02. |
| 1781916168 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón MŠ | 12,00 | 09.02. | 09.02. | 22.02. |
| 9781916160 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón ZŠ | 12,00 | 10.02. | 10.02. | 22.02. |
| 20160021 | 43949151 | RunIT, s.r.o. | príručka | 103,40 | 17.02. | 17.02. | 17.02. |
| 0252016 | 41511468 | Ing. Erika Bencsikova - EJUMPS | oprava VO | 267,60 | 18.02. | 18.02. | 22.02. |
| 8800315982 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | RTVS za rok 2016 | 223,11 | 18.02. | 18.02. | 22.02. |
| 7601194540 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za služby - ZŠ | 0,18 | 19.02. | 22.02. | 22.02. |
| 2161103267 | 2020795601 | SOZA | poplatok | 12,00 | 19.02. | 19.02. | 22.02. |
| 2161103269 | 2020795601 | SOZA | poplatok | 14,28 | 19.02. | 19.02. | 22.02. |
| 1601000020 | 43195741 | PAKRAN | mäso ŠJ | 68,06 | 25.02. | 29.02. | 09.03. |
| 3001601474 | 31654363 | Tatranská mliekareň a.s. | školské mlieko | 9,79 | 25.02. | 29.02. | 09.03. |
| 680986493 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a.s. | poistenie | 154,80 | 26.02. | 29.02. | 21.03. |
| 030/2016 | 41511468 | Ing. Erika Bencsiková - EJUMPS | oprava VO | 184,20 | 29.02. | 29.02. | 21.03. |
| 2016220090 | 31595758 | MEPOS, s.r.o. | vývoz KO a TO | 309,68 | 29.02. | 29.02 | 21.03. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY- MAREC 2016
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum príchodu FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
| 4300039278 | 36442151 | SSE-Distribúcia, a.s. | pripojenie k distrib. sústave | 86,66 | 02.03. | 02.03. | 22.02. |
| 0022060337 | 36403008 | SSE, a.s. | el. energia | 1219,00 | 02.03. | 02.03. | 21.03. |
| 5204759700 | 36403008 | SSE, a.s. | el. energia ZŠ | 34,00 | 02.03. | 02.03. | 21.03. |
| 5204765700 | 36403008 | SSE, a.s. | el. energia MŠ | 407,00 | 02.03. | 02.03. | 21.03. |
| 7278505062 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 807,00 | 02.03. | 02.03. | 21.03. |
| 7278505076 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 429,00 | 02.03. | 02.03. | 21.03 |
| 0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | telefón OcÚ | 62,83 | 03.03. | 03.03. | 21.03. |
| 72703 | 41886241 | Lokal Net | internet OcÚ | 16,60 | 03.03. | 03.03. | 21.03. |
| 72971 | 41886241 | Lokal Net | internet MŠ | 16,60 | 03.03. | 03.03. | 21.03. |
| 160016 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 03.03. | 03.03. | 21.03. |
| 160015 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 03.03. | 03.03. | 21.03. |
| 5590021042 | 00162957 | IVES Košice | program matrika | 25,09 | 07.03. | 08.03. | 21.03. |
| 621600892 | 35810734 | DATALAN, a.s. | servisné služby | 92,40 | 07.03. | 08.03. | 21.03. |
| 5782842646 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón OcÚ | 29,12 | 07.03. | 08.03. | 21.03. |
| 1782842664 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón ZŠ | 12,61 | 07.03. | 08.03. | 21.03. |
| 4782842678 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón MŠ | 12,00 | 07.03. | 08.03. | 21.03. |
| 2016013 | 47601868 | SIMpakt, s.r.o. | spracovanie žiadosti o NFP | 1300,00 | 08.03. | 08.03. | 21.03. |
| 642115 | 26931664 | DAMEDIS, s.r.o. | farby do tlačiarne | 84,94 | 07.03. | 08.03. | 21.03. |
| 092016 | 32605421 | Papier Hračky | školské potreby MŠ | 33,20 | 08.03. | 08.03. | 09.03. |
| 082016 | 32605421 | Papier Hračky | školské potreby ZŠ | 49,80 | 08.03. | 08.03. | 09.03. |
| 0000002 | 41248716 | Zuzana Gibalová | potraviny ŠJ | 700,71 | 08.03. | 08.03. | 09.03. |
| 20160091 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti bezpečnosti a ochrany | 80,00 | 09.03. | 11.03. | 21.03. |
| 6809895862 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a.s. | poistenie vozidla | 124,35 | 11.03. | 11.03. | 21.03. |
| 16110210 | 36639397 | AUTO VIBA, s.r.o. | oprava auta | 115,63 | 15.03. | 17.03. | 21.03. |
| 7602150281 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za služby ZŠ | 0,18 | 16.03. | 17.03. | 21.03. |
| 20160009 | 46626824 | ELIB s.r.o. | elektroinštalačné práce | 451,14 | 21.03. | 30.03. | 04.04. |
| 1600027001 | 43821103 | Stavebniny DEK s.r.o. | cement | 11,46 | 30.03. | 30.03 | 30.03. |
| 6811429350 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 504,71 | 31.03. | 31.03. | 20.04. |
| 51602185 | 35908718 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | učebné pomôcky MŠ | 64,35 | 31.03. | 31.03. | 31.03. |
| 1610271 | 17310598 | SLOVGRAM | rozhlas | 38,50 | 31.03. | 31.03. | 31.03. |
| 160100034 | 43195741 | PAKRAN | mäso ŠJ | 105,39 | 31.03. | 31.03. | 06.04. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY- APRÍL 2016
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum príchodu FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
| 1650801161 | 35683813 | Vaša Slovensko | stravné lístky | 1004,52 | 01.04. | 01.04. | 01.04. |
| 0022060337 | 36403008 | SSE, a.s. | el. energia OcÚ | 1219,00 | 01.04. | 01.04. | 20.04. |
| 5204759700 | 36403008 | SSE, a.s. | el. energia ZŠ | 34,00 | 01.04. | 01.04. | 20.04. |
| 5204765700 | 36403008 | SSE, a.s. | el. energia MŠ | 407,00 | 01.04. | 01.04. | 20.04. |
| 0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | telefón OcÚ | 59,51 | 02.04. | 02.04. | 20.04. |
| 160020 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS, | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 31.03. | 04.04. | 05.04. |
| 160019 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS, | servis a údržba pr. stanice | 190,00 | 31.03. | 04.04. | 05.04. |
| 2016220171 | 31595758 | MEPOS, s.r.o. | vývoz KO a TO | 285,43 | 30.03. | 04.04. | 20.04. |
| 7308416726 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 442,00 | 01.04. | 04.04. | 20.04. |
| 7308416740 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 235,00 | 01.04. | 04.04. | 20.04. |
| 02782016 | 36057185 | IKE, spol. s.r.o. | baner s potlačou | 63,00 | 05.04. | 05.04. | 20.04. |
| 20160189 | 45697515 | SIGNAL-CODE s.r.o. | údržba zariadení | 171,94 | 05.04. | 05.04. | 20.04. |
| 20160307 | 37753533 | Július Ševčík-BUREL | štrkopiesok | 205,92 | 05.04. | 05.04. | 20.04. |
| 0000003 | 41248716 | Zuzana Gibalová | potraviny ŠJ | 428,96 | 05.04. | 05.04. | 06.04. |
| 20160131 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 06.04. | 06.04. | 20.04. |
| 72703 | 41886241 | Lokal Net | internet OcÚ | 16,60 | 07.04. | 11.04. | 20.04. |
| 72971 | 41886241 | Lokal Net | internet MŠ | 16,60 | 07.04. | 11.04. | 20.04. |
| 2016067 | 360349916 | SIGNAL s.r.o. | oprava čerpadla | 69,85 | 11.04. | 11.04. | 11.04. |
| 1600246 | 46615946 | EKRONN s.r.o. | zber a odvoz odpadu | 34,00 | 11.04. | 11.04. | 20.04. |
| 621601400 | 35810734 | DATALAN, a.s. | servisné služby | 92,40 | 11.04. | 11.04. | 20.04. |
| 1783765180 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón MŠ | 12,00 | 11.04. | 11.04. | 20.04. |
| 4783765170 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón ZŠ | 12,00 | 11.04. | 11.04. | 20.04. |
| 1783765159 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | OcÚ | 29,09 | 11.04. | 11.04. | 20.04. |
| 20160201 | 45697515 | SIGNAL-CODE s.r.o. | výmena čidla | 90,54 | 11.04. | 11.04. | 20.04. |
| 7603111784 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za služby ZŠ | 1,48 | 14.04. | 14.04. | 20.04. |
| 3001603109 | 31654363 | Tatranská mliekareň, a.s. | školské mlieko | 19,66 | 14.04. | 14.04. | 10.05. |
| 43829171 | 21160998 | AITEC, s.r.o. | učebné pomôcky ZŠ | 79,86 | 15.04. | 15.04. | 15.04. |
| 33546606 | 0132016 | Ing. Katarína Karczagová | audítorské služby | 480,00 | 20.04. | 20.04. | 04.05. |
| 2016220247 | 31595758 | MEPOS, s.r.o. | vývoz KO a TO | 350,72 | 27.04. | 02.05. | 17.05. |
| 3032016 | 36639885 | J.K.E. s.r.o. | VO prípojka | 108,00 | 27.04. | 02.05. | 17.05. |
| 16010048 | 43195741 | PAKRAN | mäso ŠJ | 90,53 | 29.04. | 02.05 | 10.05. |
| 642194 | 26931664 | DAMEDIS, s.r.o. | tonery OcÚ, MŠ | 75,64 | 29.04. | 02.05. | 27.05. |
| 132016 | 48006157 | DONA-Projekt, s.r.o. | vypracovanie projektovej dokumentácie | 870,00 | 29.04. | 05.02. | 17.05. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY- MÁJ 2016
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum príchodu FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
| 0022060337 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 1219,00 | 02.05. | 02.05. | 17.05. |
| 5204759700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 34,00 | 02.05. | 02.05. | 17.05. |
| 5204765700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 407,00 | 02.05. | 02.05. | 17.05. |
| 7298470555 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 169,00 | 02.05. | 02.05. | 17.05. |
| 7298470568 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 90,00 | 02.05. | 02.05. | 17.05. |
| 20160247 | 45697515 | SIGNAL-CODE s.r.o. | naučenie čipu | 21,97 | 02.05. | 02.05. | 27.5. |
| 0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | telefón OcÚ | 140,72 | 03.05. | 05.05. | 17.05. |
| 6611611732 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | poplatky | 13,90 | 03.05. | 05.05. | 03.05. |
| 042016 | 47082658 | SMARTIM s.r.o. | spracovanie Programu rozvoja obce | 656,00 | 04.05. | 04.05. | 17.05. |
| 20160179 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 04.05. | 04.05. | 27.05. |
| 3001603915 | 31654363 | Tatranská mliekareň, a.s. | školské mlieko | 6,48 | 05.05. | 05.05. | 10.05. |
| 72971 | 41886241 | Lokal Net | internet MŠ | 16,60 | 05.05. | 05.05. | 27.05. |
| 72703 | 41886241 | Lokal Net | internet OcÚ | 16,60 | 05.05. | 05.05. | 27.05. |
| 160035 | 46707085 | M§M Aqua servis, s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 06.05. | 09.05. | 27.05. |
| 160034 | 46707085 | M§M Aqua servis, s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 06.05. | 09.05. | 27.05. |
| 8784693278 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón OcÚ | 29,00 | 06.05. | 09.05. | 27.05. |
| 5784693305 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón MŠ | 12,00 | 06.05. | 09.05. | 27.05. |
| 8784693292 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón ZŠ | 12,00 | 06.05. | 09.05. | 27.05. |
| 9922016 | 31575951 | Prima banka Slovensko, a.s. | poplatok za potvrdenie údaja | 6,00 | 06.05. | 09.05. | 06.05. |
| 0000004 | 41248716 | Zuzana Gibalová | potraviny ŠJ | 678,66 | 09.05. | 09.05. | 10.05. |
| 1600318 | 46615946 | Ekronn s.r.o. | zber odpadu | 34,00 | 09.05. | 09.05. | 27.05. |
| 621601885 | 35810734 | DATALAN, a.s. | servisné služby | 92,40 | 09.05 | 09.05. | 27.05. |
| 070/2016 | 41511468 | Ing. Erika Bencsiková -ejumps | oprava VO | 244,20 | 10.05. | 10.05. | 17.06. |
| 7604057987 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za služby | 0,60 | 16.05. | 17.05. | 27.05. |
| 1600555 | 29261651 | Zábavné učení, s.r.o. | učebné pomôcky MŠ | 122,29 | 17.05. | 17.05. | 27.05. |
| 6611613248 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za služby | 13,90 | 17.05. | 17.05. | 17.06. |
| 6808224426 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a.s. | poistenie majetku | 555,64 | 20.05. | 20.05. | 17.06. |
| 2160129 | 36836567 | Banskobystrický regionálna správa ciest | oprava ciest | 962,50 | 20.05. | 20.05. | 17.06. |
| 616 | 48089818 | RAJ DREVA s.r.o. | detská zostava, altánok | 958,00 | 20.05. | 20.05. | 27.05. |
| 20160056 | 37752863 | Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG | deratizácia, kontrola škodcov | 75,00 | 25.05. | 26.05. | 27.05. |
| 20160601 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | materiál do kuchyne | 77,32 | 26.05. | 26.05. | 26.05. |
| 20160121 | 47136201 | DREVOKOM SLOVAKIA | stôl do MŠ | 80,06 | 26.05. | 26.05. | 17.06. |
| 3001604650 | 31654363 | Tatranská mliekareň a.s. | školské mlieko | 14,74 | 27.05. | 27.05. | 15.06. |
| 112160119 | 46963821 | Kv. Řezáč, s.r.o. | volejbalová sieť | 93,90 | 30.05. | 30.05. | 30.05. |
| 161260 | 44641460 | MIMEL s.r.o. | plastové okno OÚ | 122,02 | 30.05. | 30.05. | 17.06. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY- JÚN 2016
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Cena v € | Dátum príchodu FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum úhrady FA |
| 160100061 | 43195741 | PAKRAN | mäso ŠJ | 142,90 | 01.06. | 01.06. | 15.06. |
| 0022060337 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 1219,00 | 02.06. | 02.06. | 17.06. |
| 5204759700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 34,00 | 02.06. | 02.06. | 17.06. |
| 5204765700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 407,00 | 02.06. | 02.06. | 17.06. |
| 7273553569 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 72,00 | 02.06. | 02.06. | 17.06. |
| 7273553582 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 38,00 | 02.06. | 02.06. | 17.06. |
| 20160223 | 470258830 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 03.06. | 06.06. | 17.06. |
| 3001605022 | 31654363 | Tatranská mliekareň, a.s. | školské mlieko | 13,24 | 06.06. | 06.06. | 15.06. |
| 2016220385 | 31595758 | MEPOS, s.r.o. | vývoz VOK | 175,81 | 06.06. | 06.06. | 17.06. |
| 2016220366 | 31595758 | MEPOS, s.r.o. | vývoz ZKO a TO | 315,26 | 06.06. | 06.06. | 24.06. |
| 2016220386 | 31595758 | MEPOS, s.r.o. | vývoz stavebného odpadu | 208,21 | 06.06. | 06.06. | 17.06. |
| 160046 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 06.06. | 06.06. | 17.06. |
| 160047 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 06.06. | 06.06. | 17.06. |
| 6815446027 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a.s. | poistenie majetku-PC | 19,42 | 06.06. | 06.06. | 24.06. |
| 0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefón | 95,87 | 06.06. | 06.06. | 17.06. |
| 0000005 | 41248716 | Zuzana Gibalová | potraviny ŠJ | 888,34 | 08.06. | 08.06. | 15.06 |
| 1650006411 | 35683813 | Vaša Slovensko, s.r.o. | stravné lístky | 1621,84 | 08.06. | 08.06. | 10.06. |
| 161349 | 44641460 | MIMEL, s.r.o. | sieťka na dvere | 46,25 | 08.06. | 08.06. | 24.06. |
| 2785624228 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón MŠ |
15,04 |
08.06. | 08.06. | 24.06. |
| 621602364 | 35810734 | Datalan, a.s. | servisné služby | 92,40 | 08.06. | 08.06. | 24.06. |
| 5785624218 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 15,04 | 08.06. | 08.06. | 24.06. |
| 2785624187 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 29,00 | 08.06. | 08.06. | 24.06. |
| 72703 | 41886241 | Lokal Net | internet OcÚ | 16,60 | 09.06. | 09.06. | 24.06. |
| 72971 | 41886241 | Lokal Net | internet MŠ | 16,60 | 09.06. | 09.06. | 24.06. |
| 2282016 | 10910824 | Mikuláš Feješ | kontrola, oprava, predaj hasiacich zariadení | 396,00 | 09.06. | 09.06. | 24.06. |
| 20160668 | 35975946 | Disig, a.s. | systémový certifikát na HSM | 103,20 | 10.06. | 13.06. | 24.06. |
| 160100067 | 43195741 | PAKRAN | mäso ŠJ | 15,75 | 13.06. | 13.06. | 15.06. |
| 1600411 | 46615946 | Ekronn, s.r.o. | zber a odvoz odpadu ŠJ | 34,00 | 13.06. | 13.06. | 24.06. |
| 600349124 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | časopis MŠ | 3,60 | 15.06. | 16.06. | 17.06. |
| 20160112 | 47481587 | Róbert Daraboš | zasklievanie okien | 59,00 | 15.06. | 16.06. | 24.06. |
| 3001605405 | 31654363 | Tatranská mliekareň, a.s. | školské mlieko | 13,24 | 16.06. | 16.06. | 15.07. |
| 7605017024 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za služby | 0,48 | 17.06. | 17.06. | 24.06. |
| 16130 | 31628753 | Falcon Sport, s.r.o. | otváracie hodiny, polepenie tabule - kuchyňa | 17,00 | 03.06. | 21.06. | 06.07. |
| 161304891 | 47689196 | Justprint.sk, s.r.o. | tlač plagátov - deň obce | 74,50 | 21.06. | 21.06. | 21.06. |
| 1633101228 | 35790253 | Petit Press, a.s. | inzercia v novinách | 16,80 | 22.06. | 22.06. | 24.06. |
| 1162205660 | 31331131 | ŠEVT, a.s. | knihy, učebné mat. ZŠ | 43,27 | 22.06. | 22.06. | 24.06. |
| 2016037 | 42406820 | Srdce života | čistiace prostriedky | 19,92 | 28.06. | 29.06. | 18.07. |
| 160100076 | 43195741 | PAKRAN | mäso ŠJ | 58,55 | 29.06. | 29.06. | 15.07. |
| 212016 | 48006157 | DONA-Projekt, s.r.o. | vypracovanie rozpočtu-garáž pre has. autá | 150,00 | 29.06. | 29.06. | 18.07. |
| 642291 | 26931664 | DAMEDIS, s.r.o. | farby do tlačiarne | 178,97 | 29.06. | 29.06. | 18.07. |
| 160100079 | 43195741 | PAKRAN | mäso kuchyňa | 234,30 | 29.06. | 29.06. | 13.07. |
| 16130 | 31628753 | FALCON SPORT s.r.o. | otv. hodiny, polepenie tabule | 17,00 | 29.06. | 29.06. | 06.07. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY- JÚL 2016
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
| 10160003 | 46060553 | Peter Zerola | výkopové práce Minibargrom | 95,00 | 01.07. | 01.07. | 06.07. |
| 642295 | 26931664 | DAMEDIS, s.r.o. | farby to tlačiarne | 63,53 | 01.07. | 01.07. | 18.07. |
| 0022060337 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 1219,00 | 01.07. | 01.07. | 20.07. |
| 5204759700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 34,00 | 01.07. | 01.07. | 18.07. |
| 5204765700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 407,00 | 01.07. | 01.07. | 18.07. |
| 4528990500 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina Krásna | 10,00 | 01.07. | 01.07. | 18.07. |
| 7318444907 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 35,00 | 04.07. | 04.07. | 18.07. |
| 7318444984 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 66,00 | 04.07. | 04.07. | 18.07. |
| 0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko a.s. | mobilný telefón | 59,27 | 06.07. | 08.07. | 18.07. |
| 4786554797 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 29,00 | 07.07. | 08.07. | 18.07. |
| 3786554815 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 08.07. | 08.07. | 18.07. |
| 1600483 | 46615946 | Ekronn s.r.o. | zber odpadu | 34,00 | 07.07. | 08.07. | 18.07. |
| 621602799 | 35810734 | Datalan | servisné služby | 92,40 | 08.07. | 08.07. | 18.07. |
| 160059 | 46707085 | M§M Aqua servis | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 08.07. | 08.07. | 20.07. |
| 160058 | 46707085 | M§M Aqua servis | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 08.07. | 08.07. | 20.07. |
| 216 | 46952799 | Michala Malatincová | potraviny kuchyňa | 340,75 | 11.07. | 11.07. | 13.07. |
| 316 | 46952799 | Michala Malatincová | potraviny kuchyňa | 316,17 | 11.07. | 11.07. | 13.07. |
| 416 | 46952799 | Michala Malatincová | čisť. prostriedky kuchyňa | 10,44 | 11.07. | 11.07. | 13.07. |
| 20160266 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti bezpečnosti | 180,00 | 11.07. | 11.07. | 18.07. |
| 0000006 | 41248716 | Zuzana Gibalová | potraviny ŠJ | 475,94 | 11.07. | 11.07. | 15.07. |
| 2016220445 | 31595758 | Mepos, s.r.o. | vývoz ZKO a TO | 544,73 | 13.07. | 13.07. | 20.07. |
| 72703 | 41886241 | Lokal Net | internet OcÚ | 16,60 | 12.07. | 13.07. | 20.07. |
| 72971 | 41886241 | Lokal Net | internet MŠ | 16,60 | 12.07. | 13.07. | 20.07. |
| 6786554829 |
35763469 |
Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 13.07. | 13.07. | 20.07. |
| 32016108 | 37753771 | M.K. Trade | plastové nádoby | 142,55 | 14.07. | 14.07. | 03.08. |
| 1162207139 | 31331131 | Ševt a.s. | knihy MŠ | 15,19 | 14.07. | 14.07. | 20.07. |
| 20160004 | 46818685 | Vladimír Šustek | ozvučenie | 200,00 | 18.07. | 18.07. | 18.07. |
| 2016194 | 31601774 | Simagon | rezivo | 5,18 | 18.07. | 18.07. | 18.07. |
| 216049 | 46093672 | ELMIK Vráble | oprava rozhlasu | 157,68 | 18.07. | 18.07. | 20.07. |
| 7605984556 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 18.07. | 18.07. | 20.07. |
| 20160872 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | plastové nádoby kuchyňa | 35,89 | 19.07. | 19.07. | 19.07. |
| 00816 | 40213650 | Ján Sojka | prenájom stanu-Deň obce | 265,00 | 20.07. | 22.07. | 03.08. |
| 516 | 46952799 | Michala Malatincová | potraviny kuchyňa | 321,03 | 20.07. | 22.07. | 11.08. |
| 616 | 46952799 | Michala Malatincová | obrus, jar - kuchyňa | 4,18 | 20.07. | 22.07. | 11.08. |
| 642323 | 26931664 | DAMEDIS, s.r.o. | farby do tlačiarne ZŠ | 111,58 | 25.07. | 25.07. | 03.08. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY- AUGUST 2016
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
| 2016137 | 36034916 | SIGNAL s.r.o. | oprava ponorného čerpadla | 131,62 | 27.07. | 02.08. | 27.07. |
| 160100085 | 43195741 | PAKRAN | mäso ŠJ | 28,18 | 01.08. | 02.08. | 23.08. |
| 160100082 | 43195741 | PAKRAN | mäso kuchyňa | 125,28 | 01.08. | 02.08. | 23.08. |
| 0022060337 | 36403008 | SSE a.s. | elektrina OcÚ | 1219,00 | 01.08. | 02.08. | 03.08. |
| 5204759700 | 36403008 | SSE a.s. | elektrina ZŠ | 34,00 | 01.08. | 02.08. | 03.08. |
| 5204765700 | 36403008 | SSE a.s. | elektrina MŠ | 407,00 | 01.08. | 02.08. | 03.08. |
| 4528990500 | 36403008 | SSE a.s. | elektrina VO Krásna | 10,00 | 01.08. | 02.08. | 03.08. |
| 7313484023 | 35815256 | SPP a.s. | plyn OcÚ | 66,00 | 01.08. | 02.08. | 03.08. |
| 7313484035 | 35815256 | SPP a.s. | plyn ZŠ | 35,00 | 01.08. | 02.08. | 03.08. |
| 10342016 | 36057185 | IKE, spol. s.r.o. | baner | 56,16 | 01.08. | 02.08. | 03.08. |
| 20160317 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 02.08. | 02.08. | 03.08. |
| 160065 | 46707085 | M§M Aqua servis s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 02.08. | 02.08. | 03.08. |
| 160064 | 46707085 | M§M Aqua servis s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 02.08. | 02.08. | 03.08. |
| 0024670416 | 35897270 | Orange Slovensko, a.s. | mobil OcÚ | 82,08 | 03.08. | 03.08. | 03.08. |
| 20160461 | 45697515 | SIGNAL-CODE s.r.o. | oprava tlačiarní | 209,88 | 03.08. | 03.08. | 18.08. |
| 1918533885 | 35697270 | Orange Slovensko | Apple Iphone | 261,90 | 02.08. | 03.08. | 03.08. |
| 161997 | 44641460 | Mimel s.r.o. | plast.okná - šatňa | 291,67 | 03.08. | 03.08. | 18.08. |
| 716 | 46952799 | Michala Malatincová | potraviny kuchyňa | 347,44 | 03.08. | 03.08. | 11.08. |
| 216058 | 46093672 | ELMIK Vráble s.r.o. | montáž rozhlasu - futbal. ihrisko | 730,68 | 04.08. | 05.08. | 22.08. |
| 216059 | 46093672 | ELMIK Vráble s.r.o. | oprava rozhlasu | 72,00 | 04.08. | 05.08. | 18.08. |
| 1600547 | 46615946 | EKRONN s.r.o. | zber odpadu | 25,00 | 05.08. | 05.08. | 12.09. |
| 10160018 | 50084399 | PROMOST-PRO s.r.o. | tlač a opečiatkovanie projekt. dokumentácie | 36,00 | 05.08. | 05.08. | 18.08. |
| 9787483776 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 32,00 | 08.08. | 08.08. | 18.08. |
| 9787483790 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 08.08. | 08.08. | 18.08. |
| 3787483806 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 08.08. | 08.08. | 18.08. |
| 72971 | 41886241 | Lokal Net | internet OcÚ | 16,60 | 09.08. | 09.08. | 18.08. |
| 72703 | 41886241 | Lokal Net | internet MŠ | 16,60 | 09.08. | 09.08. | 18.08. |
| 1602385 | 41827449 | FIRE system | hasiči - kukly | 83,00 | 09.08. | 09.08. | 22.08. |
| 20161678 | 46790128 | Stanislav Staš | hasiči - monterky | 156,49 | 09.08. | 09.08. | 22.08. |
| 621603396 | 35810734 | Datalan | servisné služby | 92,40 | 10.08. | 15.08. | 18.08. |
| 20160469 | 45697515 | SIGNAL- CODE, s.r.o. | diagnostika a výmena monitora | 27,00 | 10.08. | 15.08. | 18.08. |
| 20160474 | 45697515 | SIGNAL- CODE, s.r.o. | diagnostika a výmena UPS | 88,19 | 10.08. | 15.08. | 18.08. |
| 0000007 | 41248716 | Zuzana Gibalová | potraviny ŠJ | 446,28 | 11.08. | 15.08. | 23.08. |
| 2016220522 | 31595758 | MEPOS | vývoz KO | 313,41 | 12.08. | 15.08. | 18.08. |
| 16410972 | 44413467 | B2B partner | trezor, pokladňa | 166,80 | 12.08. | 15.08. | 15.08. |
| 7606936416 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,24 | 16.08. | 16.08. | 18.08. |
| 1113600118 | 00316075 | Mesto Fiľakovo | služby SPOcÚ | 113,42 | 15.08 | 16.08. | 18.08. |
| 16147 | 32605668 | Ľuboš Toman - LESTOM | krovinorez | 769,00 | 16.08. | 16.08. | 12.09. |
| 642364 | 26931664 | DAMEDIS, s.r.o. | farby do tlačiarne | 165,19 | 18.08. | 18.08. | 12.09. |
| 2161122746 | 00178454 | SOZA | poplatok | 80,40 | 18.08. | 18.08. | 12.09. |
| 160100086 | 43195741 | PAKRAN | mäso kuchyňa | 78,05 | 18.08. | 18.08. | 30.08. |
| 162267 | 44641460 | MIMEL | plastové okno | 81,02 | 22.08 | 22.08. | 22.08. |
| 20161869 | 46790128 | Stanislav Staš | hasičské veci | 1968,48 | 22.08. | 22.08. | 22.08. |
| 16004 | 17833612 | Stieranka Dušan | klampiarske práce | 148,75 | 22.08. | 22.08. | 12.09. |
| 2016154 | 36034916 | SIGNÁL s.r.o. | oprava čerpadla | 29,26 | 22.08. | 22.08. | 22.08. |
| 2016163 | 36034916 | SIGNÁL s.r.o. | oprava čerpadla | 57,00 | 22.08. | 22.08. | 22.08. |
| 642370 | 26931664 | Damedis s.r.o. | farby do tlačiarne ZŠ | 38,72 | 23.08. | 25.08. | 12.09. |
| 16110767 | 36639397 | AUTO VIBA s.r.o. | oprava auta Caravelle | 1289,53 | 30.08. | 31.08. | 12.09. |
| 621603540 | 35810734 | DATALAN | inštalácia, konfigurácia, školenie | 660,00 | 31.08. | 31.08. | 16.09. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY SEPT. 2016
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
| 7228723816 | 35815256 | SPP | plyn OcÚ | 137,00 | 02.09. | 10.09. | 12.09. |
| 7228723828 | 35815256 | SPP | plyn ZŠ | 73,00 | 02.09. | 10.09. | 12.09. |
| 0022060337 | 36403008 | SSE | elektrina OcÚ | 1219,00 | 05.09. | 10.09. | 12.09. |
| 5204759700 | 36403008 | SSE | elektrina ZŠ | 34,00 | 05.09. | 10.09. | 12.09. |
| 5204765700 | 36403008 | SSE | elektrina MŠ | 407,00 | 05.09. | 10.09. | 12.09. |
| 4528990500 | 36403008 | SSE | elektrina Krásna | 10,00 | 05.09. | 10.09. | 12.09. |
| 0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko | mobil OcÚ | 83,82 | 05.09. | 10.09. | 12.09. |
| 160100090 | 43195741 | PAKRAN | mäso kuchyňa | 11,51 | 05.09. | 10.09. | 11.10. |
| 160075 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 05.09. | 10.09. | 12.09. |
| 160076 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 05.09. | 10.09. | 12.09. |
| 1639697 | 36473219 | CIMBAĽÁK s.r.o. | mäso kuchyňa | 54,57 | 05.09. | 10.09. | 05.09. |
| 1641061 | 36473219 | CIMBAĽÁK s.r.o. | mäso kuchyňa | 91,85 | 05.09. | 10.09. | 05.09. |
| 20161014 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | plast. nádoby kuchyňa | 34,91 | 05.09. | 10.09. | 05.09. |
| 1644628 | 36473219 | CIMBAĽÁK s.r.o. | mäso kuchyňa | 67,31 | 05.09. | 10.09. | 05.09. |
| 916 | 46952799 | Michala Malatincová | potraviny kuchyňa | 339,06 | 06.09. | 10.09. | 20.09. |
| 6788414857 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 44,00 | 07.09. | 10.09. | 12.09. |
| 3788414881 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 17,63 | 07.09. | 10.09. | 12.09. |
| 72971 | 41886241 | Lokal Net | internet MŠ | 16,60 | 07.09. | 10.09. | 12.09. |
| 72703 | 41886241 | Lokal Net | internet OcÚ | 16,60 | 07.09. | 10.09. | 12.09. |
| 20160358 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby BOZP | 80,00 | 07.09. | 10.09. | 12.09. |
| 160178 | 47546263 | BALEX TRADE | pletivo, drot, napinák | 161,31 | 09.09. | 10.09. | 12.09. |
| 9160003128 | 31361161 | ASC s.r.o. | program do ZŠ-aSc agenda | 99,00 | 09.09. | 13.09. | 16.09. |
| 5788414889 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 09.09. | 13.09. | 16.09. |
| 201600494 | 32606494 | Ing. Alexander Balog-Balex trade | domáca vodárnička | 146,72 | 09.09. | 13.09. | 16.09. |
| 160175 | 47546263 | BALEX TRADE, s.r.o. | materiál na opravu šatne | 805,05 | 09.09. | 13.09. | 16.09. |
| 160813 | 47232293 | Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. | preverenie majetkových pomerov dlžníkov | 60,00 | 09.09. | 13.09. | 16.09. |
| 16024 | 30443416 | MLADOSŤ | oprava kosačky | 214,40 | 09.09. | 13.09. | 16.09. |
| 621603886 | 35810734 | DATALAN | servisné služby | 92,40 | 12.09. | 13.09. | 16.09. |
| 2016220603 | 31595758 | MEPOS | vývoz KO | 369,37 | 12.09. | 13.09. | 16.09. |
| 190606923 | 32627211 | Tibor Varga TSV Papier | čistiace prostriedky MŠ | 104,80 | 12.09. | 13.09. | 16.09. |
| 0116246 | 37886657 | JUVENIA-EDUCATION | učebnice -anglicky jazyk ZŠ | 12,08 | 13.09. | 13.09. | 16.09. |
| 1650803187 | 35683813 | Vaša Slovensko | stravné lístky | 1217,04 | 14.09. | 16.09. | 16.09. |
| 7607902839 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,95 | 16.09. | 16.09. | 16.09. |
| 3001607084 | 31654363 | Tatranská mliekareň | školské mlieko | 19,02 | 16.09. | 16.09. | 11.10. |
| 2161500106 | 00178454 | SOZA | pokuta | 16,08 | 16.09. | 16.09. | 16.09. |
| 21617959 | 35908718 | RAABE | štátny vzdel. program MŠ | 9,00 | 16.09. | 16.09. | 29.09. |
| 816 | 46952799 | Michala Malatincová | potraviny kuchyňa | 389,42 | 19.09. | 19.09. | 11.10. |
| 16207 | 31628753 | Falcon sport s.r.o. | tričká s potlačou | 28,00 | 19.09. | 19.09. | 29.09. |
| 1016 | 46952799 | Michala Malatincová | potraviny kuchyňa | 286,25 | 20.09. | 20.09. | 11.10. |
| 2016172 | 36034916 | SIGNAL s.r.o. | oprava čerpadla | 296,56 | 20.09. | 20.09. | 29.09. |
| 262483 | 36556858 | Firma Košík - siete s.r.o. | sieť na ihrisko | 179,64 | 20.09. | 20.09. | 29.09. |
| 0116303 | 37886657 | JUVENIA - EDUCATION, n.o. | učebné pomôcky ZŠ | 32,33 | 21.09. | 21.09. | 21.09. |
| 16213 | 31628753 | FALCON SPORT s.r.o. | polokošele s potlačou | 60,00 | 23.09. | 23.09. | 29.09. |
| 20162237 | 36629324 | Mikrolab, s.r.o. | rozbor vody MŠ, ZŠ | 228,97 | 23.09. | 23.09. | 29.09. |
| 26092016 | RVC | školenie | 168,00 | 26.09. | 26.09. | 26.09. | |
| 20160011 | 46547070 | Slavomír Sekereš SERVIS PLYN | revízia ZŠ, OcÚ | 80,00 | 27.09. | 27.09. | 29.09. |
| 00332016 | 40588343 | Kudlák Roman | oprava el. inštalácie - šatňa | 242,42 | 28.09. | 28.09. | 29.09. |
| 16173 | 32605668 | Ľuboš Toman - Lestom | oprava kosačky | 177,65 | 29.09. | 29.09. | 29.09. |
| 160100099 | 43195741 | PAKRAN | ŠJ mäso | 69,17 | 30.09. | 30.09. | 11.10. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY- OKTÓBER 2016
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
| 0022060337 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 1219,00 | 03.10. | 03.10. | 20.10. |
| 5204759700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 34,00 | 03.10. | 03.10. | 20.10. |
| 5204765700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 407,00 | 03.10. | 03.10. | 20.10. |
| 4528990500 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina VO Krásna | 10,00 | 03.10. | 03.10. | 20.10. |
| 0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | mobil OcÚ | 114,55 | 03.10. | 03.10. | 11.10. |
| 190607469 | 32627211 | Tibor Varga TSV Papier | učebné pomôcky MŠ | 33,20 | 03.10. | 03.10. | 11.10. |
| 1362016 | 41511468 | Ing. Erika Bencsikova-ejumps | oprava VO | 572,04 | 03.10. | 03.10. | 20.10. |
| 1560002899 | 42272360 | Centrum polygraf. služieb | matričné doklady | 20,90 | 03.10. | 03.10. | 11.10. |
| 7313525342 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 426,00 | 04.10. | 04.10. | 20.10. |
| 7313525354 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 226,00 | 04.10. | 05.10. | 20.10. |
| 20160401 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 05.10. | 05.10. | 11.10. |
| 1600647 | 46615946 | Ekronn s.r.o. | zber opadu ŠJ | 18,00 | 05.10. | 05.10. | 11.10. |
| 1600648 | 46615946 | Ekronn s.r.o. | zber odpadu kuchyňa | 25,00 | 05.10. | 05.10. | 11.10. |
| 160080 | 46707085 | M§M Aqua servis s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 06.10. | 06.10. | 11.10. |
| 160081 | 46707086 | M§M Aqua servis s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 06.10. | 06.10. | 11.10. |
| 72703 | 41886241 | Lokal Net | internet OcÚ | 16,60 | 06.10. | 06.10. | 11.10. |
| 72971 | 41886241 | Lokal Net | internet MŠ | 16,60 | 06.10. | 06.10. | 11.10. |
| 160100117 | 46493671 | NOVOTERM s.r.o. | materiál na šatne | 1019,77 | 07.10. | 07.10. | 20.10. |
| 8789343860 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón MŠ | 14,00 | 07.10. | 07.10. | 11.10. |
| 9789343852 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón ZŠ | 14,00 | 07.10. | 07.10. | 11.10. |
| 4789343833 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón OcÚ | 38,00 | 07.10. | 07.10. | 11.10. |
| 2016220689 | 31595758 | MEPOS | vývoz KO | 516,05 | 07.10. | 07.10. | 20.10. |
| 1116 | 46952799 | Michala Malatincová | potraviny kuchyňa | 471,19 | 07.10. | 07.10. | 11.10. |
| 772016 | 32605421 | Papier Hračky | učebné pomôcky ZŠ | 66,40 | 07.10. | 07.10. | 11.10. |
| 621604383 | 35810734 | Datalan | servisné služby | 92,40 | 10.10. | 10.10. | 20.10. |
| 20160794 | 36043231 | ELEKTRO ZOLO, spol. s.r.o. | kuchynský robot | 550,00 | 10.10. | 10.10. | 11.10. |
| 00000008 | 41248716 | Zuzana Gibalová | potraviny ŠJ | 526,67 | 11.10. | 11.10. | 11.10 |
| 160103313 | 36584622 | Cb elektro s.r.o. | VO-lampa | 53,60 | 12.10. | 12.10. | 12.10. |
| 161078 | 47546263 | BALEX TRADE, s.r.o. | materiál na maľovanie | 52,58 | 12.10. | 12.10. | 20.10. |
| 160194 | 47546263 | BALEX TRADE, s.r.o. | materiál na šatňu | 320,35 | 12.10. | 12.10. | 20.10. |
| 2016019 | 32608268 | Štefan Mátyáš | stavebné práce - šatňa | 180,00 | 14.10. | 14.10. | 20.10. |
| 7608856995 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | poplašné ZŠ | 0,91 | 17.10. | 17.10. | 20.10. |
| 1652879 | 36473219 | CIMBAĽÁK | kuchyňa mäso | 78,32 | 17.10. | 17.10. | 17.10. |
| 1216 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 484,16 | 20.10. | 20.10. | 10.11. |
| 21705238 | 36174319 | NOMILAND, s.r.o. | stoličky MŠ | 366,20 | 21.10. | 25.10. | 22.11. |
| 2016448 | 44635478 | SAJMA, s.r.o. | prenájom stroja JCB - nová ulica | 502,56 | 25.10. | 25.10. | |
| 3001608561 | 31654363 | Tatranská mliekareň a.s. | školské mlieko | 18,61 | 21.10. | 25.10. | 11.11. |
| 10160010 | 46060553 | Peter Zerola | výkopové práce | 180,00 | 26.10. | 27.10. | 16.11. |
| 5842016 | 47332271 | Tonersvet.sk | toner MŠ | 16,51 | 27.10. | 27.10. | 16.11. |
| 160100116 | 43195741 | PAKRAN | mäso ŠJ | 59,55 | 27.10. | 27.10. | 11.11. |
| 1654356 | 36473219 | CIMBAĽÁK s.r.o. | mäso kuchyňa | 97,76 | 28.10. | 28.10. | 28.10. |
| 1655713 | 36473219 | CIMBAĽÁK s.r.o. | mäso kuchyňa | 63,66 | 28.10. | 28.10. | 28.10. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY- NOV. 2016
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma | Dátum príchodu FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
| 0022060337 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 1219,00 | 02.11. | 02.11. | 22.11. |
| 5204759700 | 36403008 | SSE, a.s. | elekytina ZŠ | 34,00 | 02.11. | 02.11. | 16.11. |
| 5204765700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 407,00 | 02.11. | 02.11. | 22.11. |
| 4528990500 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina VO Krásna | 10,00 | 02.11. | 02.11. | 16.11. |
| 7323480750 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 374,00 | 02.11. | 02.11. | 22.11. |
| 7323480738 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 703,00 | 02.11. | 02.11. | 22.11. |
| 0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko a.s. | mobil OcÚ | 75,92 | 02.11. | 02.11. | 16.11. |
| 20160261 | 47428571 | STAVSTROJ združenie s.r.o. | úprava terénu - nová ulica | 1398,62 | 02.11. | 02.11. | |
| 20160453 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 03.11. | 04.11. | 16.11. |
| 160090 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 04.11. | 04.11. | 22.11. |
| 160089 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 04.11. | 04.11. | 22.11. |
| 160103650 | 36584622 | Cb elektro s.r.o. | svietidlo VO | 92,45 | 04.11. | 04.11. | 04.11. |
| 2790280080 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón MŠ | 14,00 | 07.11. | 07.11. | 16.11. |
| 4790280071 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón ZŠ | 14,00 | 07.11. | 07.11. | 16.11. |
| 621604868 | 35810734 | Datalan, a.s. | servisné služby | 92,40 | 07.11. | 07.11. | |
| 1512016 | 41511468 | Ing. Erika Bencsiková-ejumps | oprava VO | 551,26 | 07.11. | 07.11. | |
| 1600749 | 46615946 | EKRONN s.r.o. | zber a odvozd odpadu | 25,00 | 07.11. | 07.11. | |
| 1316 | 46952799 | Michala Malatincová | potraviny kuchyňa | 448,58 | 07.11. | 07.11. | 10.11. |
| 2016220775 | 31595758 | Mepos, s.r.o. | vývoz KO | 358,17 | 08.11. | 08.11. | |
| 0000009 | 41248716 | Zuzana Gibalová | potraviny ŠJ | 400,26 | 08.11. | 08.11. | 11.11. |
| 6790280055 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,15 | 08.11. | 08.11. | 16.11. |
| 72971 | 41886241 | Lokal Net | internet MŠ | 16,60 | 09.11. | 09.11. | 16.11. |
| 72703 | 41886241 | Lokal Net | internet OcÚ | 16,60 | 09.11. | 09.11. | 16.11. |
| 160100139 | 46493671 | Novoterm s.r.o. | vodárenský materiál | 140,57 | 09.11. | 09.11. | 16.11. |
| 2016110060 | 50253409 | Jana Bukvajová | lampióny | 52,50 | 10.11. | 10.11. | 10.11. |
| 1656979 | 36473219 | CIMBALAK s.r.o. | mäso kuchyňa | 53,87 | 10.11. | 10.11. | 10.11. |
| 1657032 | 36473219 | CIMBALAK s.r.o. | mäso kuchyňa | 47,17 | 10.11. | 10.11. | 10.11. |
| 160231 | 47546263 | BALEX TRADE s.r.o. | dvere | 156,20 | 14.11. | 20.11. | |
| 1582016 | 41511468 | Ing. Erika Bencsiková - ejumps | oprava VO | 209,62 | 14.11. | 20.11. | |
| 20160155 | 37752863 | Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG | kontrola škondcov, deratizácia | 90,00 | 16.11. | 16.11. | |
| 7609822814 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | poplašné ZŠ | 0,24 | 16.11. | 20.11. | 22.11. |
| 3001609259 | 31654363 | Tatranská mliekareň | školské mlieko | 5,76 | 16.11. | 20.11. | 22.11. |
| 1658420 | 36473219 | Cimbaľák s.r.o. | kuchyňa mäso | 47,60 | 16.11. | 16.11. | 16.11. |
| 1516 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 352,42 | 21.11. | 22.11. | |
| 2016392 | 31601774 | Simagon s.r.o. | hasičská zbrojnica - laty | 87,52 | 22.11. | 22.11. | 22.11. |
| 1118161220 | 36619370 | MASLEN s.r.o. | hasičská zbrojnica - plechy | 714,76 | 22.11. | 22.11. | 22.11. |
| 1659531 | 36473219 | CIMBAĽÁK | kuchyňa - mäso | 96,43 | 22.11. | 22.11. | 22.11. |
| 29112016 | 31937306 | RVC | školenie-ochrana os. údajov | 30,00 | 22.11. | 22.11. | 22.11. |
| 16122016 | 31937306 | RVC | školenie-účt.závierka | 30,00 | 22.11. | 22.11. | 22.11. |
| 16111501536 | 36377147 | Mountfield SR, s.r.o. | vianočný stromček a stojan | 89,60 | 30.11. | 30.11. | 30.11. |