Faktúry 2020
9. 1. 2020
Faktúry - január 2020
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Cena v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
| 162000005 | 27610128 | Vltava Labe Media, s.r.o. | komerčný program estranky | 82,56 | 2.1. | 2.1. | 14.1. |
| 022020 | 45899142 | Ing. Peter Molnár | projekčné práce - verejný vodovod | 3100,00 | 8.1. | 8.1. | 13.1. |
| 20170351 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 131,71 | 8.1. | 8.1. | 8.1. |
| 20200011 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 33,95 | 9.1. | 9.1. | 9.1. |
| 20005 | 31628753 | Falcon sport | nálepky smeti | 90,00 | 9.1. | 9.1. | 14.1. |
| 20170353 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 52,66 | 14.1. | 14.1. | 14.1. |
| 8648745263 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 1103,00 | 14.1. | 14.1. | 29.1. |
| 8648745287 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 551,00 | 14.1. | 14.1. | 29.1. |
| 8250706300 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,54 | 14.1. | 14.1. | 29.1. |
| 903349124 | 36631124 | Slovenská pošta | časopis MŠ | 7,20 | 20.1. | 20.1. | 29.1. |
| 2020004 | 36034916 | SIGNAL, s.r.o. | oprava čerpadla | 375,34 | 20.1. | 20.1. | 29.1. |
| 120 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 237,48 | 20.1. | 20.1. | 29.1. |
| 20170355 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 153,58 | 21.1. | 21.1. | 21.1. |
| 022020 | 46952799 | Michala Malatincová | ŠJ potraviny | 162,90 | 21.1. | 21.1. | 23.1. |
| 20002 | 34684395 | Zupková Eva | obrusy | 402,30 | 23.1. | 23.1. | 29.1. |
| 202002 | 47327685 | Ing. Csaba Balazs | projektová dokumentácia el. prípojka - čistička | 150,00 | 24.1. | 24.1. | 29.1. |
| 20200085 | 36536415 | Hedonia,s.r.o. | plastové nádoby | 43,90 | 24.1. | 24.1. | 24.1. |
| 20170357 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 141,14 | 24.1. | 24.1. | 24.1. |
| 20170356 | 50465481 | Soldanus Group | mäso | 261,45 | 24.1. | 24.1. | 24.1. |
| 20200090 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 120,40 | 27.1. | 27.1. | 27.1. |
| 0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko | mobil OcÚ | 106,99 | 30.1. | 30.1. | 19.2. |
| 2201102328 | 00178454 | SOZA | poplatok | 14,28 | 30.1. | 30.1. | 19.2. |
| 2201102327 | 00178454 | SOZA | poplatok | 12,00 | 30.1. | 30.1. | 19.2. |
| 20170374 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 144,91 | 31.1. | 31.1. | 31.1. |
Faktúry - február 2020
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Cena v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
| 99200160 | 44473761 | Valman, s.r.o. | ŠJ ovocie | 8,67 | 3.2. | 3.2. | 19.2. |
| 2020220006 | 31595758 | MEPOS | vývoz TKO | 770,22 | 3.2. | 3.2. | |
| 8687494867 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 1069,00 | 3.2. | 3.2. | 19.2. |
| 8687494893 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 534,00 | 3.2. | 3.2. | 19.2. |
| 20200015 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 3.2. | 3.2. | 19.2. |
| 200005 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 4.2. | 4.2. | 19.2. |
| 200004 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS | servis a údržba prečerp. stanice |
190,00 |
4.2. | 4.2. | 19.2. |
| 0022060337 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 685,00 | 4.2. | 4.2. | 19.2. |
| 5204765700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 401,00 | 4.2. | 4.2. | 19.2. |
| 5204759700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 43,00 | 4.2. | 4.2. | 19.2. |
| 2022683 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží OcÚ | 22,42 | 5.2. | 5.2. | 19.2. |
| 0320 | 46952799 | Michala Malatincová | ŠJ potraviny | 238,54 | 5.2. | 5.2. | 19.2. |
| 0420 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 456,92 | 5.2. | 5.2. | 19.2. |
| 2022684 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ | 11,21 | 6.2. | 6.2. | 19.2. |
| 8251851070 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 6.2. | 6.2. | 19.2. |
| 8251851087 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 6.2. | 6.2. | 19.2. |
| 8251851101 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 6.2. | 6.2. | 19.2. |
| 30020000875 | 31654363 | Tatranska mliekareň | ŠJ mlieko | 14,11 | 6.2. | 6.2. | 19.2. |
| 2020008 | 52123707 | MUCHA REKLAMA, s.r.o. | tabuľa na has. zbrojnicu | 66,00 | 6.2. | 6.2. | 19.2. |
| 2001484 | 51031884 | Poscom | prenájom terminálu | 12,00 | 7.2. | 7.2. | 19.2. |
| 20170376 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 153,61 | 7.2. | 7.2. | 7.2. |
| 14022020 | RVC | školenie | 19,00 | 12.2. | 12.2. | 12.2. | |
| 8252952818 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,66 | 12.2. | 12.2. | 19.2. |
| 5589837 | 52005551 | Ticket Service, s.r.o. | odmena za sprostredkovanie stravovania | 8,74 | 12.2. | 12.2. | 19.2. |
| 00315982 | RTVS | poplatok | 224,46 | 12.2. | 12.2. | 19.2. | |
| 202000005466 | Hoppline | MŠ stolička | 34,4 | 12.2. | 12.2. | 12.2. | |
| 200064 | 46615946 | EKRONN | zber odpadu kuchyňa | 25,7 | 12.2. | 12.2. | 19.2. |
| 200063 | 46615946 | EKRONN | zber odpadu ŠJ | 27,00 | 12.2. | 12.2. | 19.2. |
| 20170378 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 135,03 | 14.2. | 14.2. | 14.2. |
| 5590032220 | 00162957 | IVES Košice | program matrika | 25,09 | 17.2. | 17.2. | 19.2. |
| 20200091 | 45697515 | SIGNAL-CODE s.r.o. | farby, prehliadka | 331,09 | 17.2. | 17.2. | 19.2. |
| 20200005 | 46547070 | Slavomír Sekereš | oprava darlingu, fritézy | 59,00 | 18.2. | 18.2. | 19.2. |
| 2201200007 | 00178454 | SOZA | poplatok | 242,00 | 17.2. | 17.2. | 2.3. |
| 2020012 | 36034916 | SIGNAL, s.r.o. | oprava čerpadla | 327,34 | 19.2. | 19.2. | 19.2. |
| 200250737 | 36320439 | Daffer spol. s.r.o. | ZŠ lavice, stoličky | 477,00 | 17.2. | 19.2. | 20.2. |
| 20001 | 30443415 | MLADOSŤ | oprava kosačky | 275,88 | 20.2. | 20.2. | 20.2. |
| 5991201566 | 52005551 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky | 1217,05 | 20.2. | 20.2. | 20.2. |
| 200055 | 46748598 | Martin Hubler Železiarstvo | tieniaca sieť | 181,58 | 20.2. | 20.2. | 20.2. |
| 20200201 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 28,90 | 20.2. | 20.2. | 20.2. |
| 342020 | 36057151 | Sk-Linka s.r.o. | učebné pomôcky | 16,60 | 21.2. | 21.2. | 25.2. |
| 092020 | 32605421 | Papier Hračky | učebné pomôcky | 33,20 | 21.2. | 21.2. | 25.2. |
| 99200368 | 44473761 | Valman, s.r.o. | ŠJ ovocie | 4,30 | 17.2. | 21.2. | 3.3. |
| 20170381 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 139,50 | 25.2. | 25.2. | 25.2. |
| 0720 | 46952799 | Michala Malatincová | ŠJ potraviny | 110,50 | 25.2. | 25.2. | 3.3. |
| 0620 | 46952799 | Michala Malatincová | ŠJ potraviny | 192,25 | 25.2. | 25.2. | 3.3. |
| 0520 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 374,13 | 25.2. | 25.2. | 5.3. |
| 20200018 | 40612759 | Ervin Szabó-ELREV | oprava VO | 150,00 | 21.2. | 25.2. | 2.3. |
| 200014 | 46707085 | M§M AQUA SERVISE | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 27.2. | 27.2. | 2.3. |
| 200013 | 46707085 | M§M AQUA SERVICE | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 27.2. | 27.2. | 2.3. |
| 7200400698 | 17335345 | Slovenský pozemkový fond | nájom | 40,00 | 27.2. | 27.2. | 2.3. |
| 20170395 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 196,58 | 28.2. | 28.2. | 28.2. |
Faktúry - marec 2020
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
| 0022060337 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 685,00 | 2.3. | 2.3. | 16.3. |
| 520759700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 43,00 | 2.3. | 2.3. | 16.3. |
| 5204765700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 401,00 | 2.3. | 2.3. | 16.3. |
| 0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko | mobil OcÚ | 105,93 | 29.2. | 2.3. | 16.3. |
| 8697210159 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 1008,00 | 1.3. | 2.3. | 16.3. |
| 8697210185 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 504,00 | 1.3. | 2.3. | 16.3. |
| 1310091 | 17058520 | Štátna ochrana prírody SR | vyjadrenie | 70,00 | 25.2. | 2.3. | 16.3. |
| 20170393 | 50465481 | Soldanus Group, s.r.o. | kuchyňa mäso | 104,07 | 24.2. | 2.3. | 2.3. |
| 20200079 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 29.2. | 4.3. | 16.3. |
| 2031584 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ | 15,41 | 26.2. | 4.3. | 16.3. |
| 0820 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 416,62 | 29.2. | 4.3. | 4.3. |
| 20200006 | 46626824 | Elib, s.r.o. | elektroinštalačné práce | 850,01 | 26.2. | 4.3. | 4.3. |
| 2031583 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží OcÚ | 22,42 | 5.3. | 5.3. | 16.3. |
| 20170399 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 147,31 | 6.3. | 6.3. | 6.3. |
| 20200261 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 115,58 | 6.3. | 6.3. | 6.3. |
| 8254102637 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 9.3. | 9.3. | 16.3. |
| 8254102653 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 9.3. | 9.3. | 16.3. |
| 8254102661 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 9.3. | 9.3. | 16.3. |
| 2020220055 | 31595758 | MEPOS | vývoz TKO | 507,53 | 9.3. | 9.3. | 7.4. |
| 9140164 | 26931664 | Damedis | farby do tlačiarne OcÚ | 46,80 | 10.3. | 10.3. | 16.3. |
| 5589853 | 52005551 | Ticket Service, s.r.o. | kuchyňa-odmena za sprostred. stav. | 12,14 | 12.3. | 12.3. | 17.3. |
| 201580 | 46661891 | Miroslav Berecký ml. | kuchyňa fritéza | 167,95 | 12.3. | 12.3. | 12.3. |
| 20200023 | 40612759 | Ervin Szabó ELREV | oprava VO | 40,00 | 12.3. | 12.3. | 16.3. |
| 20010331 | 36049999 | AQUA trade Slovakia | ZŠ dezinfekcia galóna, pumpy | 4,01 | 12.3. | 12.3. | 16.3. |
| 3420000050 | 36042161 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zobratie biolog. rozlož. odpadu | 21,41 |
12.3. |
12.3. | 16.3. |
| 200178 | 46615946 | EKRONN | kuchyňa zber odpadu | 25,70 | 12.3. | 12.3. | 17.3. |
| 20170402 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 138,76 | 13.3. | 13.3. | 13.3. |
| 8255213080 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 3,84 | 13.3. | 13.3. | 16.3. |
| 20013 | 35135671 | Ing. Mária Greksová | tlač pozdravov | 39,98 | 16.3. | 16.3. | 16.3. |
| 220021 | 46093672 | ELMIK Vráble, s.r.o. | oprava rozhlasov | 598,20 | 16.3. | 16.3. | 17.4. |
| 3002002062 | 31654363 | Tatranská mliekareň | ŠJ mlieko | 2,38 | 16.3. | 16.3. | 20.3. |
| 6809895862 | 3159545 | Komunálna poisťovňa | poistka auta | 119,42 | 17.3. | 17.3. | 17.4. |
| 20200005 | 34921401 | Ján Danko J&M | stavebné povolenia - vodovod | 1026,00 | 19.3. | 19.3. | 31.3. |
| 0920 | 46952799 | Michala Malatincová | ŠJ potraviny | 247,89 | 19.3. | 19.3. | 20.3. |
| 1020 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 428,64 | 19.3. | 19.3. | 24.4. |
| 20200333 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 198,13 | 19.3. | 19.3. | 20.3. |
| 20170403 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 211,73 | 20.3. | 20.3. | 20.3. |
| 2004777 | 51031884 | Poscom | prenájom terminálu | 12,00 | 20.3. | 20.3. | 23.3. |
| 20000075 | 44749902 | PROFIFOREST, s.r.o. | bavlnené rúška | 1250,00 | 24.3. | 24.3. | 25.3. |
| 20170417 | 50465481 | Soldanus Group, s.r.o. | kuchyňa mäso | 42,86 | 27.3. | 27.3. | 27.3. |
| 99200531 | 44473761 | Valman, s.r.o. | ŠJ ovocie | 1,24 | 27.3. | 27.3. | 24..4 |
| 00024670416 | 35697270 | Orange Slovensko | mobil OcÚ | 117,73 | 27.3. |
27.3. |
7.4. |
| 6811429350 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 504,71 | 30.3. | 30.3. | 24.4. |
| 2004585 | 17310598 | SLOVGRAM | prevádzka verejný rozhlas | 38,40 | 31.3. | 31.3. | 7.4. |
| 20200030 | 36819298 | Klaster, s.r.o. | hasičská zbrojnica | 9012,00 | 31.3. | 31.3. | 31.3. |
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
| 2040535 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží OcÚ | 22,42 | 1.4. | 1.4. | 7.4. |
| 8648842463 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 552,00 | 1.4. | 1.4. | 7.4. |
| 8648842489 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 276,00 | 1.4. | 1.4. | 7.4. |
| 2040536 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží ZŠ | 15,41 | 1.4. | 1.4. | 7.4. |
| 0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 685,00 | 1.4. | 1.4. | 7.4. |
| 5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 43,00 | 1.4. | 1.4. | 7.4. |
| 5204765700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 401,00 | 1.4. | 1.4. | 7.4. |
| 2000290 | 47629843 | Itcomplet, s.r.o. | akumulátor VO | 31,66 | 1.4. | 1.4. | 1.4. |
| 20200135 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 2.4. | 2.4. | 7.4. |
| 20170416 | 50465481 | Soldanus Group | MŠ mäso | 82,03 | 3.4. | 3.4. | 15.4. |
| 2008187 | 51031884 | Poscom, s.r.o. | prenájom terminálu | 12,00 | 7.4. | 7.4. | 15.4. |
| 1820 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 344,32 | 7.4. | 7.4. | 15.4. |
| 622001275 | 35810734 | Datalan | servisné služby | 348,00 | 7.4. | 7.4. | 15.4. |
| 8256370051 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 7.4. | 7.4. | 15.4. |
| 8256370036 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 7.4. | 7.4. | 15.4. |
| 8256370016 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 7.4. | 7.4. | 15.4. |
| 20170420 | 50465481 | Soldanus Group |
kuchyňa mäso |
108,56 | 9.4. | 9.4. | 9.4. |
| 20170422 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 80,07 | 9.4. | 9.4. | 9.4. |
| 200027 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS, s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 9.4. | 9.4. | 15.4. |
| 200026 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS, s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 9.4. | 9.4. | 15.4. |
| 52005551 | 52005551 | Ticket Service, s.r.o. | odmena za sprostredkovanie stravovania | 6,24 | 14.4. | 14.4. | 15.4. |
| 3420000093 | 36042161 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zber biolog. rozložiteľného odpadu | 28,01 | 9.4. | 14.4. | 15.4. |
| 2020220097 | 31595758 | MEPOS, s.r.o. | zber odpadu | 618,33 | 14.4. | 14.4. | 24.4. |
| 20200041 | 36819298 | Klaster, s.r.o. | garáž pre hasičské autá | 10579,80 | 16.4. | 16.4. | 16.4. |
| 8257479168 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,54 | 16.4. | 16.4. | 24.4. |
| 200237 | 46615946 | EKRONN, s.r.o. | zber odpadu | 25,70 | 16.4. | 16.4. | 24.4. |
| 20170423 | 50465481 | Soldanus Group, s.r.o. | kuchyňa mäšo | 106,92 | 17.4. | 17.4. | 17.4. |
| 1920 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 187,39 | 17.4. | 17.4. | 14.5. |
| 20200485 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 116,42 | 22.4. | 22.4. | 22.4. |
| 20170424 | 50465481 | Soldanus Group, s.r.o. | kuchyňa mäso | 97,48 | 24.4. | 24.4. | 24.4. |
| 0002020016 | 35131489 | Edita Čavojová | oprava - čistička | 228,30 | 27.4. | 27.4. | 27.4. |
| 2050310 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ | 15,41 | 27.4. | 27.4. | 14.5. |
| 20170425 | 50465481 | Soldanus Group, s.r.o. | kuchyňa mäso | 184,19 | 30.4. | 30.4. | 30.4. |
| 2000417 | 47629843 | Itcomplet, s.r.o. | batérky do rozhlasu | 45,15 | 25.4. | 25.4. | 25.4. |
| 2050309 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží OcÚ | 30,82 | 30.4. | 30.4. | 14.5. |
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
| 0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko | mobil OcÚ | 60,24 | 4.5. | 4.5. | 14.5. |
| 0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 685,00 | 4.5. | 4.5. | 22.5. |
| 5204765700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 401,00 | 4.5. | 4.5. | 14.5. |
| 5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 41,00 | 4.5. | 4.5. | 14.5. |
| 869721773 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 211,00 | 4.5. | 4.5. | 14.5. |
| 8697271799 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 106,00 | 4.5. | 4.5. | 14.5. |
| 2011319 | 51031884 | Poscom, s.r.o. | prenájom terminálu | 12,00 | 4.5. | 4.5. | 14.5. |
| 20200202 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 5.5. | 5.5. | 14.5. |
| 2020 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 430,48 | 5.5. | 5.5. | 14.5. |
| 020001 | 32608268 | Štefan Mátyáš | rekonštrukcia KD | 35000,00 | 6.5. | 6.5. | 6.5. |
| 200037 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 6.5. | 6.5. | 14.5. |
| 200038 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 6.5. | 6.5. | 14.5. |
| 20170428 | 50465481 | Soldanus Group s.r.o. | kuchyňa potraviny | 168,40 | 7.5. | 7.5. | 7.5. |
| 20080 | 31628753 | Falcon Sport | samolepky na odpad | 32,00 | 7.5. | 7.5. | 14.5. |
| 8258641836 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 7.5. | 7.5. | 14.5. |
| 200388 | 46615946 | EKRONN | kuchyňa zber odpadu | 25,70 | 12.5. | 12.5. | 14.5. |
| 2020220141 | 31595758 | MEPOS | vývoz TKO | 1304,31 | 12.5. | 12.5. | |
| 5595955 | 52005551 | Ticket Service | odmena za sprostredkov. stravovania | 0,36 | 12.5. | 12.5. | 14.5. |
| 8258641864 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 13.5. | 13.5. | 14.5. |
| 8258641850 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 13.5. | 13.5. | 19.5. |
| 20000124 | 44749902 | PROFIFOREST, s.r.o. | hasiči - odev | 253,44 | 13.5. | 13.5. | 15.5. |
| 20170429 | 50465481 | Soldanus Group, s.r.o. | kuchyňa mäso | 159,10 | 15.5. | 15.5. | 15.5. |
| 8259756059 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,72 | 14.5. | 15.5. | 19.5. |
| 20200624 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 105,77 | 18.5. | 18.5. | 18.5. |
| 770355380 | 52005551 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky | 1217,05 | 19.5. | 19.5. | 19.5. |
| 20170430 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 173,38 | 22.5. | 22.5. | 22.5. |
| 2120 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 365,44 | 22.5. | 22.5. | 10.6. |
| 20021 | 30443415 | MLADOSŤ | hasiči-motorová píla, rukavice, rebrík | 694,59 | 25.5. | 25.5. | 25.5. |
| 6808224426 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 555,64 | 25.5. | 25.5. | 25.5. |
| 2059235 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží OcÚ | 30,82 | 26.5. | 26.5. | 10.6. |
| 20200059 | 36819298 | KLASTER, s.r.o. | garáž pre hasičské autá | 2940,00 | 27.5. | 27.5. | 27.5. |
| 2059236 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ | 15,41 | 28.5. | 28.5. | 10.6. |
| 0002020018 | 35131489 | Edita Čavojová SIGNAL - M | hasiči - hadice | 1564,27 | 28.5. | 28.5. | 28.5. |
| 20170431 | 50465481 | Soldanus Group s.r.o. | kuchyňa mäso | 189,23 | 29.5. | 29.5. | 29.5. |
| 200428 | 36683329 | INTERCLEAN, s.r.o. | ZŠ utierky | 34,91 | 29.5. | 29.5. | 10.6. |
| 2000079 | 44658591 | ENERCOM s.r.o. | detské ihrisko | 9700,80 | 29.5. | 29.5. | 29.5. |
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
| 0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 685,00 | 1.6. | 1.6. | 15.6. |
| 5204765700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 401,00 | 1.6. | 1.6. | 15.6. |
| 5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 43,00 | 1.6. | 1.6. | 10.6. |
| 6815446027 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 20,97 | 1.6. | 1.6. | 10.6. |
| 0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko | mobil OcÚ | 45,12 | 1.6. | 1.6. | 10.6. |
| 8706988220 | 35715256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 89,00 | 1.6. | 1.6. | 10.6. |
| 8706988246 | 35715256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 45,00 | 1.6. | 1.6. | 10.6. |
| 200044 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 3.6. | 3.6. | 15.6. |
| 200043 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 3.6. | 3.6. | 15.6. |
| 20200717 | 36536415 | Hedonia |
kuchyňa plastové nádoby |
103,91 | 3.6. | 3.6. | 3.6. |
| 2220 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 366,39 | 3.6. | 3.6. | 10.6. |
| 2014933 | 51031884 | Poscom s.r.o. | prenájom terminálu | 12,00 | 4.6. | 4.6. | 10.6. |
| 200482 | 46615946 | EKRONN, s.r.o. | kuchyňa zber odpadu | 25,70 | 4.6. | 4.6. | 10.6. |
| 20200264 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 4.6. | 4.6. | 10.6. |
| 20170434 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 224,76 | 5.6. | 5.6. | 5.6. |
| 2000539 | 28654684 | Gastromania cz, s.r.o. |
kuchyňa varnice |
285,36 | 8.6. | 8.6. | 8.6. |
| 200602018 | 36515388 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | kuchyňa misky | 22,80 | 8.6. | 8.6. | 8.6. |
| 2152020 | 50613057 | Miklóš Feješ | kontrola, oprava, predaj hasičských zariadení | 195,60 | 9.6. | 9.6. | 15.6. |
| 200100077 | 46493671 | NOVOTERM s.r.o. | materiál - plynová prípojka | 455,57 | 9.6. | 9.6. | 10.6. |
| 3349124 | 36631124 | Slovenská pošta | časopis MŠ | 3,60 | 10.6. | 10.6. | 15.6. |
| 190205266 | 32627211 | Tibor Varga TSV PAPIER | MŠ utierky, zásobník | 31,20 | 10.6. | 10.6. | 15.6. |
| 8261165201 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 10.6. | 10.6. | 15.6. |
| 8262165189 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 10.6. | 10.6. | 15.6. |
| 2020220187 | 31595758 | MEPOS | vývoz TKO | 709,62 | 10.6. | 10.6. | 23.6. |
| 2020001974 | 45550581 | PALOMINO KRBY, s.r.o. | hroty proti vtákom | 96,40 | 10.6. | 10.6. | 10.6. |
| 8262165177 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 11.6. | 11.6. | 15.6. |
| 52005551 | 5598105 | Ticket Service, s.r.o. | odmena za sprostredkovanie stravovania | 5,72 | 12.6. | 12.6. | 16.6. |
| 202006996 | 29389593 | Hegen Česko s.r.o. | MŠ slnečník | 34,00 | 12.6. | 12.6. | 15.6. |
| 20170435 | 50465481 | Soldanus Group s.r.o. | kuchyňa mäso | 229,81 | 12.6. | 12.6. | 12.6. |
| 202006044 | 36051918 | FOREX - SK, s.r.o. | OcÚ utierky, zásobník | 83,04 | 12.6. | 12.6. | 15.6. |
| 2023357 | 11782889 | Distribučná agentúra AD REM | MŠ knižka | 24,25 | 12.6. | 12.6. | 15.6. |
| 3002003273 | 31654363 | Tatranská mliekareň, a.s. | ŠJ mlieko | 2,38 | 15.6. | 15.6. | 2.7. |
| 8262276519 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,60 | 15.6. | 15.6. | 15.6. |
| 20200018 | 46626824 | ELIB | MŠ elektroinštalačné práce | 885,60 | 16.6. | 16.6. | 23.6. |
| 2320 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 734,13 | 16.6. | 16.6. | 16.6. |
| 1202203315 | 31331131 | ŠEVT, a.s. | ZŠ listy | 11,80 | 18.6. | 18.6. | 23.6. |
| 2020224753 | 36665037 | Lajka ADV, s.r.o. | MŠ tričká | 18,78 | 22.6. | 22.6. | 22.6. |
| 20200782 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 164,62 | 22.6. | 22.6. | 22.6. |
| 20200067 | 36819298 | Klaster, s.r.o. | garáž pre hasičské autá | 5166,00 | 22.6. | 22.6. | 30.7. |
| 20200345 | 45697515 | SIGNAL-CODE, s.r.o. | ZŠ toner | 78,00 | 23.6. | 23.6. | 23.6. |
| 20027 | 36005657 | SEPTEMA | káva | 66,00 | 23.6. | 23.6. | 23.6. |
| 20170436 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 190,27 | 23.6. | 23.6. | 23.6. |
| 20019 | 34684395 | Eva Zupková | MŠ materiál | 18,31 | 24.6. | 24.6. | 2.7. |
| 1200933 | 35783052 | GastroRex, s.r.o. | kuchyňa chaffing | 274,90 | 24.6. | 24.6. | 24.6. |
| 20170437 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 258,42 | 25.6. | 25.6. | 25.6. |
| 2069224 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ | 15,41 | 25.6. | 25.6. | 2.7. |
| 2069223 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží OcÚ | 30,82 | 25.6. | 25.6. | 2.7. |
| 20200832 | 36536415 | Hedonia | kuchyňa nádoby | 74,50 | 25.6. | 25.6. | 25.6. |
| 99200754 | 44473761 | Valman | ŠJ ovocie | 30,24 | 29.6. | 29.6. | 2.7. |
| 0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko | mobil OcÚ | 45,12 | 29.6. | 29.6. | 2.7. |
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Cena v € | Dátum príchodu FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
| 9120001195 | 31361161 | ASC s.r.o. | ZŠ agenda | 129,00 | 1.7. | 1.7. | 2.7. |
| 0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 685,00 | 1.7. | 1.7. | 21.7. |
| 5204765700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 401,00 | 1.7. | 1.7. | 21.7. |
| 5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 43,00 | 1.7. | 1.7. | 21.7. |
| 200053 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS, s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 2.7. | 2.7. | 21.7. |
| 200052 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS, s.r.o. | servis a údržba prečerp. sttanice | 190,00 | 2.7. | 2.7. | 21.7. |
| 20170444 | 50465481 | Soldanus Group, s.r.o. | kuchyňa mäso | 104,36 | 3.7. | 3.7. | 3.7. |
| 8697335037 | 8697335037 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 82,00 | 3.7. | 3.7. | 21.7. |
| 8697335063 | 8697335063 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 41,00 | 3.7. | 3.7. | 21.7. |
| 1212004640 | 43829171 | AITEC, s.r.o. | ZŠ učebnice | 266,64 | 7.7. | 7.7. | 21.7. |
| 5201290193 | 27082440 | Alza.cz a.s. | OcÚ baterka do ntoebooku | 65,89 | 7.7. | 7.7. | 7.7. |
| 622002570 | 35810734 | Datalan, a.s. | servisné služby OcÚ | 348,00 | 6.7. | 7.7. | 21.7. |
| 2020220231 | 31595758 | MEPOS | vývoz TKO | 717,91 | 6.7. | 7.7. | 21.7. |
| 20200320 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 7.7. | 7.7. | 21.7. |
| 8264049307 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 9.7. | 9.7. | 21.7. |
| 200576 | 46615946 | Ekronn s.r.o. | ŠJ zber odpadu | 27,00 | 8.7. | 8.7. | 21.7. |
| 200577 | 46615946 | Ekronn s.r.o. | kuchyňa zber odpadu | 25,70 | 8.7. | 8.7. | 14.7. |
| 2420 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 675,29 | 8.7. | 8.7. | 14.7. |
| 2620 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 115,49 | 8.7. | 8.7. | 14.7. |
| 2000002 | 50766848 | Slavomíra Očovanová | kuchyňa nápoje | 228,50 | 8.7. | 8.7. | 14.7. |
| 20170446 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 226,19 | 10.7. | 10.7. | 10.7. |
| 1202204043 | 31331131 | ŠEVT, a.s. | MŠ tlačivá | 15,28 | 10.7. | 107.. | 21.7. |
| 20200878 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 54,70 | 10.7. | 10.7. | 10.7. |
| 8264049336 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón MŠ |
14,00 |
14.7. | 14.7. | 21.7. |
| 8264163215 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | poplašné ZŠ | 0,30 | 15.7. | 15.7. | 21.7. |
| 5599234 | 52005551 | Ticket Service, s.r.o. | kuchyňa odmena za spotredkov. stravovania | 13,01 | 15.7. | 15.7. | 15.7. |
| 20200932 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 231,11 | 16.7. | 16.7. | 16.7. |
| 20201027 | 44594925 | DE-AN s.r.o. | deň obce - držky | 180,00 | 17.7. | 17.7. | 21.7. |
| 20170447 | 50465481 | Soldanus Group |
kuchyňa mäso |
172,76 | 17.7. | 17.7. | 17.7. |
| 2018097 | 51031884 | Poscom, s.r.o. | kuchyňa prenájom terminálu | 12,00 | 17.7. | 17.7. | 17.7. |
| 20200435 | 45697515 | SIGNAL-CODE, s.r.o. | nastavenia čipov | 58,62 | 20.7. | 20.7. | 21.7. |
| 20170448 | 50465481 | Soldanus Group, s.r.o. | kuchyňa mäso | 157,57 | 24.7. | 24.7. | 24.7. |
| 2000143053 | 43821103 | Stavebniny DEK s.r.o. | vápno | 10,08 | 24.7. | 24.7. | 24.7. |
| 2077932 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ | 15,41 | 24.7. | 24.7. | 28.7. |
| 4192021477 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina KD | 20,40 | 22.7. | 24.7. | 28.7. |
| 4192021602 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina KD | 25,20 | 24.7. | 24.7. | 28.7. |
| 6824903090 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | poistenie auto | 90,40 | 24.7. | 24.7. | 28.7. |
| 1212005145 | 43829171 | Aitec, s.r.o. | ZŠ učebnice | 71,61 | 27.7. | 27.7. | 28.7. |
| 2077931 | 35742364 | Lindstrom | OcÚ prenájom rohoží | 30,82 | 27.7. | 27.7. | 28.7. |
| 2820 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 694,77 | 27.7. | 27.7. | 28.7. |
| 2720 | 46952799 | Michala Malatincová | Deň obce - potraviny | 126,60 | 27.7. | 27.7. | 28.7. |
| 20200454 | 45697515 | SIGNAL-CODE, s.r.o. | SODB farby do tlačiarne | 377,11 | 28.7. | 28.7. | 28.7. |
| 0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko | mobil OcÚ | 45,24 | 31.8. | 31.8. | 7.8. |
| 2020111538 | 36653004 | Technická inšpekcia, a.s. | vstupná kontrola detského ihriska | 264,00 | 31.8. | 31.8. | 7.8. |
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Cena v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
| 0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 685,00 | 1.8. | 3.8. | 7.8. |
| 5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 43,00 | 1.8. | 3.8. | 7.8. |
| 5204765700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 401,00 | 1.8. | 3.8. | 7.8. |
| 8687678671 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 82,00 | 3.8. | 3.8. | 7.8. |
| 8687678697 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 41,00 | 3.8. | 3.8. | 7.8. |
| 2920 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 508,43 | 5.8. | 5.8. | 5.8. |
| 2021364 | 51031884 | Poscom | prenájom terminálu | 12,00 | 5.8. | 5.8. | 5.8. |
| 8265911684 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 15,07 | 7.8. | 7.8. | 7.8. |
| 8265911673 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 7.8. | 7.8. | 7.8. |
| 8265911658 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,16 | 7.8. | 7.8. | 7.8. |
| 200057 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp.ČOV | 250,00 | 7.8. | 7.8. | 7.8. |
| 200057 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. | 190,00 | 7.8. | 7.8. | 7.8. |
| 20200388 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 10.8. | 10.8. | 17.8. |
| 5602664 | 52005551 | Ticket Service, s.r.o. | odmena za sprostred. stavovania | 12,48 | 11.8. | 11.8. | 17.8. |
| 2020220277 | 31595758 | MEPOS s.r.o. | vývoz TKO | 1154,36 | 11.8. | 11.8. | |
| 4300130596 | 36442151 | SSE, a.s. | pripojovací poplatok | 226,80 | 14.8. | 14.8. | 14.8. |
| 20170452 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 189,55 | 14.8. | 14.8. | 14.8. |
| 20201058 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové obaly | 114,60 | 14.8. | 14.8. | 14.8. |
| 20417754 | 44413467 | B2B Partner s.r.o. | DHZ regále, skriňa | 812,40 | 17.8. | 17.8. | 17.8. |
| 8266026459 | 3576369 | Slovak telekom | poplašné ZŠ | 0,48 | 17.8. | 17.8. | 17.8. |
| 5201526184 | 27082440 | Alza s.k. | kuchyňa chladnička | 413,89 | 17.8. | 17.8. | 17.8. |
| 200662 | 46615946 | EKRONN,s.r.o. | kuchyňa zber odpadu | 25,7 | 17.8. | 17.8. | 17.8. |
| 2020111649 | 36653004 | Technická inšpekcia, a.s. | detské ihrisko - vstupná kontrola | 96,00 | 17.8. | 17.8. | 17.8. |
| 9140375 | 26931664 | DAMEDIS, s.r.o. | OcÚ farby do tlačiarne | 139,20 | 18.8. | 18.8. | 26.8. |
| 20205794 | 52476481 | Doop trade s.r.o. | mobil príslušenstvo | 46,05 | 18.8. | 18.8. | 18.8. |
| 2000169431 | 43821103 | Stavebniny DEK s.r.o. | zemný vrták | 12,90 | 19.8. | 19.8. | 19.8. |
| 205877 | 46661891 | Miroslav Beracký ml. | Kuchyňa - servírovací vozík | 84,59 | 19.8. | 19.8. | 19.8. |
| 2086624 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží OcÚ | 30,82 | 19.8. | 19.8. | 26.8. |
| 2086625 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ | 15,41 | 19.8. | 19.8. | 26.8. |
| 005962020 | 32581190 | Jozef Smrhola OLYMP | vlajky | 114,01 | 20.8. | 20.8. | 26.8. |
| 20200004 | 32608268 | Štefan Mátyáš | OcÚ rekonštrukcia | 35044,37 | 21.8. | 21.8. | 21.8. |
| 20170453 | 50465481 | Soldanus Group s.r.o. | kuchyňa mäso | 114,77 | 21.8. | 21.8. | 21.8. |
| 1202207298 | 31331131 | ŠEVT a.s. | ZŠ tlačivá | 67,80 | 24.8. | 24.8. | 24.8. |
| 0120131 | 37886657 | JUVENIA - EDUCATION s.r.o. | ZŠ učebnice | 45,47 | 26.8. | 26.8. | 26.8. |
| 0120132 | 37886657 | JUVENIA - EDUCATION s.r.o. | ZŠ učebnice | 62,30 | 26.8. | 26.8. | 26.8. |
| 2000401987 | 0017323266 | Orbis Pictus Istropolitana | ZŠ učebnice | 50,00 | 26.8. | 26.8. | 26.8. |
| 190208037 | 32627211 | Tibor Varga TSV papier | čistiace prostriedky | 75,12 | 26.8. | 26.8. | 26.8. |
| 14102020 | RVC | školenie | 210,00 | 26.8. | 26.8. | 26.8. | |
| 5056353147 | 35950226 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | ZŠ vysávač | 68,70 | 26.8. | 26.8. | 26.8. |
| 20201045 | 32624107 | RESTA | ZŠ dlažba | 198,41 | 26.8. | 26.8. | 26.8. |
| 0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko | mobil OcÚ | 73,21 | 26.8. | 26.8. | 3.9. |
Faktúry - september 2020
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Cena v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
| 202030186 | 45649201 | ProSchool s.r.o. | MŠ vzdelávanie | 30,00 | 2.9. | 2.9. | 7.9. |
| 202030187 | 45649201 | ProSchool s.r.o. | ZŠ vzdelávanie | 30,00 | 2.9. | 2.9. | 7.9. |
| 0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 685,00 | 2.9. | 2.9. | 11.09. |
| 5204765700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 401,00 | 2.9. | 2.9. | 11.09. |
| 5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 43,00 | 2.9. | 2.9. | 7.9. |
| 8687704565 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 171,00 | 2.9. | 2.9. | 11.09. |
| 8687704588 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 85,00 | 2.9. | 2.9. | 11.09. |
| 20200006 | 32608268 | Štefan Mátyáš | ZŠ pokládka dlažby | 403,20 | 3.9. | 3.9. | 17.9. |
| 20011117 | 36049999 | AQUA trade Slovakia, s.r.o. | rozbor vody | 139,00 | 3.9. | 3.9. | 3.9. |
| 9142801568 | 52005551 | Ticket Service s.r.o. | stravné lístky | 1217,05 | 3.9. | 3.9. | 3.9. |
| 2024873 | 51031884 | Poscom s.r.o. | kuchyňa prenájom terminálu | 12,00 | 7.9. | 7.9. | 7.9. |
| 1097909 | 46726608 | EMI-Sabinov s.r.o. | dezinfekcia | 33,60 | 7.9. | 7.9. | 7.9. |
|
20132 |
31628753 | Falcon sport | kuchyňa oblečenie | 354,24 | 7.9. | 7.9. | 7.9. |
| 200068 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 4.9. | 7.9. | 11.09. |
| 200067 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 4.9. | 7.9. | 7.9. |
| 3020 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 438,79 | 7.9. | 7.9. | 8.9. |
| 2022020 | 36057151 | SK-Linka s.r.o. | ZŠ učebné pomôcky | 101,32 | 7.9. | 7.9. | 11.09. |
| 20329 | 51132907 | Sponka s.r.o. | ZŠ - učebné pomôcky | 68,00 | 7.9. | 7.9. | 8.9. |
| 20200046 | 40612759 | Ervin Szabo | oprava VO | 60,00 | 9.9. | 9.9. | 11.09. |
| 20200448 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 8.9. | 9.9. | 11.09. |
| 200721 | 46615946 | EKRONN s.r.o. | kuchyňa zber odpadu | 25,70 | 9.9. | 9.9. | 11.09. |
| 8267757502 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 9.9. | 9.9. | 11.09. |
| 8267757525 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 18,99 | 9.9. | 9.9. | 11.09. |
| 8267757544 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 9.9. | 9.9. | 11.09. |
| 20201136 | 36536415 | Hedonia s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 115,26 | 9.9. | 9.9. | 9.9. |
| 2020220325 | 31595758 | MEPOS | zber odpadu | 781,25 | 9.9. | 9.9. | 23.09. |
| 2013066 | 52424812 | B-commerce s.r.o. | kuchyňa - termobox | 102,00 | 10.09. | 10.09. | 10.09. |
| 5605403 | 52005551 | Ticket Service s.r.o. | kuchyňa odmena za sprostredkovanie | 2,32 | 11.09. | 11.09. | 11.09. |
| 202036 | 06531644 | Wild Child | MŠ učebné pomôcky | 72,00 | 11.09. | 11.09. | 11.09. |
| 20170457 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 137,57 | 11.09. | 11.09. | 11.09. |
| 8267876813 | 35763469 | Slovak Telekom | ZŠ poplašné | 0,18 | 14.09. | 14.09. | 17.09. |
| 2095125 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ | 15,41 | 16.09. | 16.09. | 17.09. |
| 3002004804 | 31654363 | Tatranská mliekareň | ŠJ mlieko | 7,96 | 16.09. | 16.09. | 16.9. |
| 1201441 | 35783052 | GastroRex s.r.o. | kuchyňa grilovacia doska | 492,00 | 16.09. | 16.09. | 16.09. |
| 2095124 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží OcÚ | 30,82 | 17.09. | 17.09. | 23.09. |
| 20170458 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 182,01 | 18.09. | 18.09. | 18.09. |
| 3120 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 613,50 | 18.09. | 18.09. | 23.09. |
| 2000201571 | 43821103 | Stavebniny DEK, s.r.o. | hasičská zbrojnica - dlažba | 299,07 | 18.09. | 18.09. | 18.09. |
| 10200010 | 46060553 | Peter Zerola | hasičská zbrojnica - výkopové práce | 825,00 | 21.09. | 21.09. | 23.09. |
| 20200571 | 45697515 | SIGNAL-CODE, s.r.o. | tlačiareň | 773,40 | 21.09. | 21.09. | 23.09. |
| 190208141 | 32627211 | Tibor Varga TSV papier | MŠ stojan na časopisy | 17,08 | 21.09. | 21.09. | 23.09. |
| 2000204843 | 43821103 | Stavebniny DEK, s.r.o. | hasičská zbroj nica - prenájom vib. dosky, dúsadla | 21,12 | 21.09. | 21.09. | 21.09. |
| 1212007498 | 43829171 | AITEC, s.r.o. | ZŠ učebné pomôcky | 142,67 | 21.09. | 21.09. | 23.09. |
| 20200163 | 37752863 | Ing. Peter Pračko | kontrola škodcov | 176,50 | 23.09. | 23.09. | 23.09. |
| 190208907 | 32627211 | Tibor Varga TSV Papier | MŠ utierky | 14,40 | 23.09. | 23.09. | 16.9. |
| 10200078 | 41814134 | Lubomír Lupták | kamenivo | 161,88 | 25.09. | 25.09. | 16.9. |
| 20170460 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 240,50 | 25.9. | 25.9. | 25.9. |
| 1160967 | 36631124 | Slovenská pošta | časopis MŠ | 30,50 | 25.9. | 25.9. | 16.9. |
| 99200963 | 444473761 | Valman | ŠJ ovocie | 2,53 | 28.9. | 28.9. | 16.9. |
| 00024670416 | 35697270 | Orange Slovensko | mobil OcÚ | 61,24 | 29.9. | 29.9. | 16.9. |
| 2000213684 | 43821103 | Stavebniny DEK s.r.o. | vibračná doska | 14,94 | 29.9. | 29.9. | 16.9. |
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
| 742020 | 32605421 | Papier Hračky | ZŠ učebné pomôcky | 33,20 | 1.10. | 1.10. | 16.9. |
| 20170474 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 170,80 | 2.10. | 2.10. | 2.10. |
| 8697410299 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 531,00 | 2.10. | 2.10. | 16.9. |
| 8697410325 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 266,00 | 2.10. | 2.10. | 16.9. |
| 10200014 | 46060553 | Peter Zerola | výkopové práce | 85,00 | 2.10. | 2.10. | 16.9. |
| 20200504 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 7.10. | 7.10. | 16.9. |
| 0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 685,00 | 7.10. | 7.10. | 16.9. |
| 5204765700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 401,00 | 7.10. | 7.10. | 16.9. |
| 5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 43,00 | 7.10. | 7.10. | 16.9. |
| 8269610943 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 8.10. | 8.10. | 16.9. |
| 622003535 | 35810734 | Datalan, a.s. | servisné služby | 348,00 | 8.10. | 8.10. | 16.9. |
| 8269610957 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 8.10. | 8.10. | 16.9. |
| 8269610971 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 8.10. | 8.10. | 16.9. |
| 20170475 | 50465481 | Soldanus Group s.r.o. | kuchyňa mäso | 201,36 | 9.10. | 9.10. | 9.10. |
| 2028449 | 51031884 | Poscom s.r.o. | prenájom terminálu | 12,00 | 12.10. | 12.10. | 16.9. |
| 2020220370 | 31595758 | MEPOS s.r.o. | vývoz TKO | 686,80 | 12.10. | 12.10. | 16.9. |
| 200765 | 46615946 | EKRONN s.r.o. | zber odpadu | 25,70 | 12.10. | 12.10. | 16.9. |
| 2104056 | 35742364 | Lindstrom | MŠ prenájom rohoží | 15,41 | 12.10. | 12.10. | 16.9. |
| 2104055 | 35742364 | Lindstrom | OcÚ prenájom rohoží | 30,82 | 12.10. | 12.10. | 16.9. |
| 200391 | 31709281 | STAVMONTA - SLOVAKIA s.r.o. | ZŠ rúška | 40,50 | 13.10. | 13.10. | 16.9. |
| 5608155 | 52005551 | Ticket Service s.r.o. | odmena za sprostredkovanie stravovania | 7,49 | 14.10. | 14.10. | 16.9. |
| 3220 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 565,54 | 5.10. | 14.10. | |
| 20200016 | 46547070 | Slavomír Sekereš SERVIS PLYN | revízia OcÚ, revízia ZŠ | 100,00 | 5.10. | 14.10. | 16.9. |
| 200073 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 5.10. | 14.10. | 16.9. |
| 200074 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 5.10. | 14.10. | 16.9. |
| 8269726205 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,18 | 14.10. | 14.10. | 16.9. |
| 20201294 | 36536415 | Hedonia | kuchyňa plastové obaly | 218,00 | 14.10. | 14.10. | 14.10. |
| 20170476 | 50465481 | Soldanus Group s.r.o. | kuchyňa mäso | 208,07 | 16.10. | 16.10. | 16.10. |
| 20200059 | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV | výmena led | 41,00 | 19.10. | 19.10. | 30.10. |
| 200076 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | čistenie splaškovej kanalizácie | 300,00 | 20.10. | 20.10. | 30.10. |
| 20170478 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 141,23 | 23.10. | 23.10. | 23.10. |
| 190210388 | 32627211 | Tibor Varga TSV Papier | dezinfekcia | 37,20 | 22.10. | 23.10. | 30.10. |
| 99201070 | 44473761 | Valman, s.r.o. | ŠJ ovocie | 5,14 | 26.10. | 26.10. | 30.10. |
| 056 | 30507219 | Kominárske služby | čistenie komínov | 110,00 | 26.10. | 26.10. | 30.10. |
| 5171024711 | 47019948 | iFix s.r.o. | sklo | 15,48 | 29.10. | 29.10. | 29.10. |
| 0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko | mobil OcÚ | 73,07 | 30.10. | 30.10. | 30.10. |
Faktúry - november 2020
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
| 0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 685,00 | 2.11. | 2.11. | 2.11. |
| 5204765700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 401,00 | 2.11. | 2.11. | 2.11. |
| 5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 43,00 | 2.11. | 2.11. | 2.11. |
| 87940198575 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 878,00 | 2.11. | 2.11. | 2.11. |
| 8794019901 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 439,00 | 2.11. | 2.11. | 2.11. |
| 2020014 | 51944626 | Eduhracky, s.r.o. | MŠ učebné pomôcky | 108,00 | 5.11. | 5.11. | 5.11. |
| 20201375 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 186,89 | 4.11. | 5.11. | 5.11. |
| 3320 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 1022,20 | 5.11. | 5.11. | 5.11. |
| 3420 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 542,43 | 5.11. | 5.11. | 5.11. |
| 200080 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS, s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 5.11. | 5.11. | 5.11. |
| 200079 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 5.11. | 5.11. | 5.11. |
| 20200063 | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV | výmena led svietidiel | 50,00 | 9.11. | 9.11. | 9.11. |
| 2020220419 | 31595758 | MEPOS, s.r.o. | vývoz TKO | 979,35 | 9.11. | 9.11. | 9.11. |
| 8271471777 | 35763469 | Slovak Telekom, s.r.o. | telefón ZŠ | 14,00 | 9.11. | 9.11. | 10.11. |
| 8271471795 | 35763469 | Slovak Telekom, s.r.o. | telefón MŠ | 14,00 | 9.11. | 9.11. | 10.11. |
| 8271471763 | 35763469 | Slovak Telekom, s.r.o. | telefón OcÚ | 38,00 | 9.11. | 9.11. | 10.11. |
| 1048112865 | 31595545 | Komunálna poisťovna | poistka auta | 150,13 | 9.11. | 9.11. | 9.11. |
| 2020231 | 31601774 | Simagon s.r.o. | rezivo | 106,84 | 10.11. | 10.11. | 10.11. |
| 200940 | 46615946 | Ekronn, s.r.o. | zber odpadu | 25,70 | 10.11. | 10.11. | 18.11. |
| 70719208 | 43908977 | Komensky, s.r.o. | ZŠ virtuálna knižnica | 39,89 | 11.11. | 11.11. | 18.11. |
| 5610197 | 52005551 | Ticket Service, s.r.o. | odmena za sprostredkovanie stravovania | 10,78 | 11.11. | 11.11. | 18.11. |
| 2113115 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o. | OcÚ prenájom rohoží | 30,82 | 11.11. | 11.11. | 18.11. |
| 2113116 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o. | MŠ prenájom rohoží | 15,41 | 11.11. | 11.11. | 18.11. |
| 2003358 | 51073846 | ML product s.r.o. | hasičská zbrojnica - okná | 1841,62 | 12.11. | 12.11. | |
| 20201421 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | utierky | 30,00 | 16.11. | 16.11. | 16.11. |
| 8271587119 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | poplašné ZŠ | 0,84 | 16.11. | 16.11. | 18.11. |
| 2031987 | 51031884 | Poscom, s.r.o. | prenájom terminálu | 12,00 | 18.11. | 18.11. | 18.11. |
| 20201495 | 32624107 | Resta | dlažba | 350,50 | 18.11. | 18.11. | 18.11. |
| 2049237 | 36212466 | Datacomp, s.r.o. | redukcia ZŠ | 32,40 | 19.11. | 19.11. | 19.11. |
| 3520 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 615,34 | 19.11. | 19.11. | 19.11. |
| 0020200896 | 36739464 | KEO, s.r.o. | ročná licencia | 61,50 | 23.11. | 23.11. | 30.11. |
| 20200063 | 40612759 | Ervin Szabó-ELREV | výmena LED svietidiel | 50,00 | 23.11. | 23.11. | 30.11. |
| 2020023 | 51944626 | Eduhracky, s.r.o. | MŠ učebné pomôcky | 119,00 | 24.11. | 24.11. | 30.11. |
| 20201747 | 44594925 | DE-AN s.r.o. | kuchyňa potraviny | 250,00 | 30.11. | 30.11. | 30.11. |
| 20201457 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 220,45 | 27.11. | 30.11. | 30.11. |
| 0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko | mobil OcÚ | 63,74 | 30.11. | 30.11. | 30.11. |
| 99201253 | 44473761 | Valman | školské ovocie | 10,21 | 30.11. | 30.11. | 30.11. |
Faktúry - december 2020
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
| 190212525 | 32627211 | Tibor Varga | čistiace prostriedky | 60,74 | 01.12. | 01.12. | 02.12. |
| 20200069 | 40612759 | Ervis Szabó ELREV | oprava VO | 159,00 | 02.12. | 02.12. | 02.12. |
| 200088 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 02.12. | 02.12. | 02.12. |
| 200087 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 02.12. | 02.12. | 02.12. |
| 20200634 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 02.12. | 02.12. | |
| 8697464518 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 1035,00 | 02.12. | 02.12. | 08.12. |
| 8697464544 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 517,00 | 02.12. | 02.12. | 08.12. |
| 20102 | 36622818 | Ferina, s.r.o. | garáž pre hasičské autá - brána | 4696,99 | 03.12. | 03.12. | 08.12. |
| 200090 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečepr. ČOV | 250,00 | 07.12. | 07.12. | 08.12. |
| 200089 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 07.12. | 07.12. | 08.12. |
| 2122226 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ | 15,41 | 07.12. | 07.12. | 08.12. |
| 8273333274 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | telefón OcÚ | 38,00 | 07.12. | 07.12. | 08.12. |
| 8273333288 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | telefón ZŠ | 14,00 | 07.12. | 07.12. | 08.12. |
| 8273333299 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | telefón MŠ | 14,00 | 07.12. | 07.12. | 08.12. |
| 4349124 | 36631124 | Slovenská pošta | časopis MŠ | 7,20 | 07.12. | 07.12. | 08.12. |
| 2122225 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží OcÚ | 30,82 | 08.12. | 08.12. | 08.12. |
| 3620 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 571,60 | 08.12. | 08.12. | 15.12. |
| 5612812 | 52005551 | Ticket Service, s.r.o. | odmena za sprostredkovanie stravovania | 12,48 | 10.12. | 10.12. | 15.12. |
| 201043 | 46615946 | EKRONN, s.r.o. | zber odpadu | 25,70 | 10.12. | 10.12. | 15.12. |
| 770400864 | 52005551 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky | 442,71 | 11.12. | 11.12. | 11.12. |
| 2020220467 | 31595758 | MEPOS s.r.o. | vývoz TKO | 719,98 | 11.12. | 11.12. | 21.12. |
| 2020031 | 46423397 | JK BUS s.r.o. | viacmiestny automobil - mikrobus | 24000,00 | 11.12. | 11.12. | 11.12. |
| 99201496 | 44473761 | Valman, s.r.o. | ŠJ ovocie | 5,10 | 14.12. | 14.12. | 21.12. |
| 8273448723 | 35763469 | Slovak Telekom | ZŠ poplašné | 0,42 | 14.12. | 14.12. | 21.12. |
| 3820 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 1130,25 | 15.12. | 15.12. | 15.12. |
| 20000303 | 44749902 | PROFIFOREST, s.r.o. | pracovný odev | 212,40 | 16.12. | 16.12. | 21.12. |
| 2003731 | 51073846 | ML product s.r.o. | žalúzie | 141,54 | 16.12. | 16.12. | 21.12. |
| 2035538 | 51031884 | Poscom | prenájom terminálu | 12,00 | 16.12. | 16.12. | 21.12. |
| 10200024 | 46060553 | Peter Zerola | garáž pre has. autá - výkopové práce | 85,00 | 17.12. | 17.12. | 21.12. |
| 20201562 | 36536415 | Hedonia | kuchyňa plastové nádobby | 155,17 | 18.12. | 18.12. | 18.12. |
| 202002 | 36403121 | Servis tachografov | overenie tachografu | 128,40 | 18.12. | 18.12. | 21.12. |
| 200759 | 51409933 | MK BETÓN s.r.o. | garáž pre hasičské autá - betón | 1064,16 | 21.12. | 21.12. | 21.12. |
| 12562020 | 31575951 | Prima banka Slovensko | poplatky | 46,55 | 22.12. | 22.12. | 16.12. |
| 2160967 | 36631124 | Slovenská pošta | časopis MŠ | 7,20 | 22.12. | 22.12. | 28.12. |
| 2020041 | 33546606 | Ing. Katarína Karczagová | audit 2019 | 540,00 | 23.12. | 23.12. | 28.12. |
| 10200028 | 46060553 | Peter Zerola | garáž pre has. autá - odvoz sutiny | 60,00 | 28.12. | 28.12. | 28.12. |
| 3920 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 581,67 | 29.12. | 29.12. | 29.12. |
