Faktúry 2021
29. 12. 2020
Faktúry - Január 2021
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum úhrady FA |
| 2106000014 | 01440578 | Vltava Labe Media a.s. | stránka obce | 82,56 | 05.01. | 05.01. | 05.01. |
| 200129465 | 36022926 | FILLECK, s.r.o. | internet | 13,28 | 05.01. | 05.01. | 05.01. |
| 210101594 | 36022926 | FILLECK, s.r.o. | internet | 13,28 | 05.01. | 05.01. | 19.01. |
| 20170521 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 154,10 | 08.01. | 08.01. | 08.01. |
| 141012705 | 2575315 | Sunnysoft s.r.o. | kuchyňa baterky | 19,61 | 13.01. | 13.01. | 13.01. |
| 21001 | 31628753 | Falcon sport | nálepky TKO | 50,00 | 08.01. | 13.01. | 19.01. |
| 52021 | 35675641 | Reg. centrum Slobody zvierat LC | poplatok - odchyt psov | 72,00 | 08.01. | 13.01. | 19.01. |
| 5615377 | 52005551 | Ticket Service, s.r.o. | odmena za sprostred. stravovania | 11,23 | 11.01. | 13.01. | 19.01. |
| 827538166 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,30 | 13.01. | 13.01. | 19.01. |
| 2110021 | 26931664 | Damedis | OcÚ farby do tlačiarne | 53,76 | 13.01. | 13.01. | 19.01. |
| 20210008 | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV | výmena led svetla | 55,00 | 13.01. | 13.01. | 19.01. |
| 20170522 | 50465481 | Soldanus Group, s.r.o. | kuchyňa mäso | 185,24 | 15.01. | 15.01. | 15.01. |
| 8610383065 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 914,00 | 15.01. | 15.01. | 22.01. |
| 8610383084 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 442,00 | 15.01. | 15.01. | 22.01. |
| 2140734 | 36338451 | Techmat, s.ro. | uholník, klince | 44,56 | 15.01. | 15.01. | 21.01. |
| 211038 | 36053121 | DARNER s.r.o. | dezinfekcia | 77,88 | 19.01. | 19.01. | 19.01. |
| 0121 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 301,40 | 19.01. | 19.01. | 21.01. |
| 20210124 | 53123727 | pre Vás s.r.o. | ochranné prostriedky | 165,54 | 19.01. | 19.01. | 22.01. |
| 20170523 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 203,68 | 22.01. | 22.01. | 22.01. |
| 5590034815 | 00162957 | IVES Košice | program matrika | 25,09 | 27.01. | 27.01. | 03.02. |
| 20210103 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 205,30 | 28.01. | 28.01. | 28.01. |
| 20170527 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 315,42 | 29.01. | 29.01. | 29.01. |
| 20210038 | 45697515 | SIGNAL-CODE, s.r.o. | OcÚ farby do tlačiarne | 1067,63 | 22.01. | 29.01. | 03.02. |
| 20210039 | 45697515 | SIGNAL-CODE, s.r.o. | OcÚ, ZŠ ročná prehliadka | 240,52 | 22.01. | 29.01. | 03.02. |
| 210008 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 31.01. | 31.01. | 03.02. |
| 210007 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 31.01. | 31.01. | 03.02. |
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum úhrady FA |
| 0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 767,00 | 01.02. | 01.02. | 03.02. |
| 5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 36,00 | 01.02. | 01.02. | 03.02. |
| 520476570 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 337,00 | 01.02. | 01.02. | 03.02. |
| 0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | mobil OcÚ | 79,32 | 01.02. | 01.02. | 03.02. |
| 7111001397 | 31396674 | UP Slovensko, s.r.o. | stravné karty | 24,00 | 03.02. | 03.02. | 26.01. |
| 8697518374 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 885,00 | 01.02. | 01.02. | 03.02. |
| 8697518393 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 428,00 | 01.02. | 01.02. | 03.02. |
| 210104151 | 36022926 | Filleck, s.r.o. | internet | 13,28 | 01.02. | 01.02. | 03.02. |
| 2101598 | 51031884 | Poscom, s.r.o. | prenájom terminálu | 12,00 | 02.02. | 02.02. | 16.02. |
| 20210109 | 44594925 | DE-AN s.r.o. | držky | 22,50 | 02.02. | 02.02. | 02.02. |
| 2100344 | 17310598 | Slovgram | verejný rozhlas | 38,40 | 02.02. | 02.02. | 03.02. |
| 20210015 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 02.02. | 02.02. | 16.02. |
| 0221 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 638,35 | 03.02. | 03.02. | 16.02. |
| 21015 | 31628753 | Falcon Sport s.r.o. | nálepky TKO | 10,00 | 04.02. | 04.02. | 16.02. |
| 20170531 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 207,69 | 05.02. | 05.02. | 05.02. |
| 20170530 | 50465481 | Soldanus Group |
kuchyňa mäso |
57,27 | 05.02. | 05.02. | 05.02. |
| 20210352 | 53123727 | pre Vás, s.r.o. | ochranné prostriedky | 46,44 | 08.02. | 08.02. | 16.02. |
| 210060 | 46615946 | Ekronn, s.r.o. | zber odpadu | 25,7 | 08.02. | 08.02. | 16.02. |
| 20210078 | 45697515 | SIGNAL-CODE s.r.o. | oprava a výmena batérií | 32,10 | 08.02. | 08.02. | 16.02. |
| 8277063412 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón OcÚ | 38,00 | 08.02. | 08.02. | 16.02. |
| 8277063430 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón ZŠ | 14,00 | 08.02. | 08.02. | 16.02. |
| 8277063444 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón MŠ | 14,00 | 08.02. | 08.02. | 16.02. |
| 5617816 | 52005551 | Ticket Service, s.r.o. | odmena za sprostred. stravovania | 17,82 | 08.02. | 08.02. | 16.02. |
| 190101226 | 32627211 | Tibor Varga TSV Papier | kancelárske potreby | 38,87 | 10.02. | 10.02. | 16.02. |
| 1121003463 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | stravné | 265,22 | 10.02. | 10.02. | 10.02. |
| 2021220005 | 31595758 | MEPOS, s.r.o. | vývoz TKO | 688,86 | 10.02. | 10.02. | 16.02. |
| 8277178619 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,90 | 10.02. | 10.02. | 16.02. |
| 8800315982 | RTVS | rozhlas | 224,46 | 10.02. | 10.02. | 16.02. | |
| 2021000007 | 53382307 | Ján Kucbeľ - Servis PC - LC | oprava PC v ZŠ | 479,79 | 10.02. | 10.02. | 19.02. |
| 682021 | 33825351 | Martin Hromek - MH Marketing | zber odpadu | 80,00 | 10.02. | 10.02. | 19.02. |
| 3621068492 | 35765038 | ELEKTROSPED, a.s. | mikrovlnná rúra | 64,00 | 16.02. | 16.02. | 16.02. |
| 7321020006 | 36644030 | Stredoslov. vodárenská prevádzková spolčonosť, a.s. | rozbor vody | 119,54 | 16.02. | 16.02. | 19.02. |
| 20210437 | 53123727 | pre Vás, s.r.o. | ochranné prostriedky | 204,68 | 17.02. | 17.02. | 19.02. |
| 20210186 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa - plastové nádoby | 206,58 | 17.02. | 17.02. | 19.02. |
| 20170533 | 50465481 | Soldanus Group s.r.o. | kuchyňa mäso | 306,44 | 19.02. | 19.02. | 19.02. |
| 2021017 | 36034916 | SIGNAL s.r.o. | oprava čerpadla | 76,00 | 23.02. | 23.02. | 26.02. |
| 99210072 | 44473761 | Valman, s.ro. | ŠJ ovocie | 8,02 | 24.02. | 24.02. | 26.02. |
| 21011 | 36005657 | SEPTEMA s.r.o. | káva | 90,00 | 24.02. | 24.02. | 26.02. |
| 20170535 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 209,42 | 26.02. | 26.02. | 26.02. |
| 8821002241 | 31635903 | KROS a.s. | program | 58,80 | 26.02. | 26.02. | 26.02. |
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
| 0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 767,00 | 01.03. | 03.03. | 03.03. |
| 5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 36,00 | 01.03. | 03.03. | 03.03. |
| 5204765700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 337,00 | 01.03. | 03.03. | 03.03. |
| 0321 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 747,51 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
| 0421 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 587,87 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
| 952021 | 33825351 | Martin Hromek - MH Marketing | odvoz a likvidácia odpadu | 60,00 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
| 20210568 | 53123727 | pre Vás, s.r.o. | respirátory | 177,00 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
| 8170768121 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 835,00 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
| 8170768140 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 404,00 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
| 0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | mobil OcÚ | 71,20 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
| 20210012 | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV | oprav VO | 103,00 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
| 102021 | 32605421 | Papier Hračky | školské potreby | 33,20 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
| 2105280 | 51031884 | Poscom, s.r.o. | prenájom terminálov | 12,00 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
| 210107327 | 36022926 | Filleck, s.r.o. | internet OcÚ | 13,28 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
| 0621 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 787,97 | 02.03. | 02.03. | 21.04. |
| 20210562 | 53123727 | pre Vás s.r.o. | ochranné prostriedky | 150,48 | 10.03. | 10.03. | 16.03. |
| 5620135 | 52005551 | Ticket Servise, s.r.o. | odmena za sprostredkovanie stravovania | 16,14 | 12.03. | 12.03. | 16.03. |
| 221012 | 46093672 | ELMIK Vráble s.r.o. | oprav VO | 530,16 | 12.03. | 12.03. | 16.03. |
| 20170553 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 163,91 | 12.03. | 12.03. | 12.03. |
| 20170551 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 76,83 | 12.03. | 12.03. | 12.03. |
| 10210007 | 46060553 | Peter Zerola | výkopové práce | 165,00 | 12.03. | 12.03. | 16.03. |
| 20210003 | 46547070 | Slavomír Sekereš SERVIS PLYN | výmena el. ohrievača v MŠ | 139,00 | 12.03. | 12.03. | 16.03. |
| 20210017 | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV | oprava VO | 52,00 | 16.03. | 16.03. | 16.03. |
| 20210321 | 36536415 | Hedonia | kuchyňa plastové nádoby | 88,30 | 16.03. | 16.03. | 16.03. |
| 2021220052 | 31595758 | MEPOS s.r.o. | vývoz TKO | 607,95 | 16.03. | 16.03. | 16.03. |
| 8279027312 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,43 | 16.03. | 16.03. | 16.03. |
| 6809895862 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | poistenie vozidla | 117,03 | 16.03. | 16.03. | 16.03. |
| 0521 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 661,72 | 17.03. | 17.03. | 29.03. |
| 012021 | 43279511 | Róbert Barcaj | vypílenie rizikových stromov | 300,00 | 17.03. | 17.03. | 29.03. |
| 20170556 | 50465481 | Soldanus Group s.r.o. | kuchyňa potraviny | 175,49 | 19.03. | 19.03. | 19.03. |
| 20210302 | 31599656 | Universal spol. s.r.o. | dezinfekcia | 374,22 | 22.03. | 22.03. | 25.03. |
| 20210017 | 40612759 | Ervin Szabó-ELREV | oprava VO | 52,00 | 22.03. | 22.03. | 29.03. |
| 20210369 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 244,68 | 23.03. | 23.03. | 23.03. |
| 20170559 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa potraviny | 145,11 | 25.03. | 25.03. | 25.03. |
| 520108243 | 32600097 | Štefan Kómár | odhŕňanie snehu | 432,00 | 26.03. | 26.03. | 06.04. |
| 212004269 | 36320439 | Daffer spol. s.r.o. | tuhy | 9,36 | 29.03. | 29.03. | 29.03. |
| 99210246 | 44473761 | Valman s.r.o. | ŠJ ovocie | 27,40 | 29.03. | 29.03. | 29.03. |
| 6811429350 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 504,71 | 29.03. | 29.03. | 29.03. |
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum úhrady FA |
| 0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | mobil OcÚ | 66,46 | 01.04. | 01.04. | 06.04. |
| 5064492346 | 35950226 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | MŠ umývačka | 285,50 | 01.04. | 01.04. | 06.04. |
| 20170572 | 50465481 | Soldanus Group s.r.o. | kuchyňa mäso | 172,01 | 01.04. | 01.04. | 01.04. |
| 20210134 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | 40,00 | 01.04. | 01.04. | 01.04. |
| 0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 767,00 | 01.04. | 01.04. | 06.04. |
| 5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 36,00 | 01.04. | 01.04. | 06.04. |
| 5204765700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 337,00 | 01.04. | 01.04. | 06.04. |
| 20210861 | 53123727 | pre Vás s.r.o. | ochranné prostriedky | 111,36 | 01.04. | 01.04. | 06.04. |
| 210109151 | 36022926 | Filleck s.r.o. | internet OcÚ | 13,28 | 01.04. | 01.04. | 06.04. |
| 2108978 | 51031884 | Poscom s.r.o. | prenájom terminálu | 12,00 | 01.04. | 01.04. | 09.04. |
| 7111004525 | 31396674 | UP Slovensko, s.r.o. | stravné | 363,96 | 06.4. | 06.4. | 06.4. |
| 20210007 | 46626824 | ELIB s.r.o. | garáž pre has. autá - elektroinštal. práce | 2700,00 | 06.04. | 06.04. | 12.04. |
| 2100559 | 51073846 | ML product s.r.o. | ZŠ sklo | 37,92 | 06.04. | 06.04. | 09.04. |
| 8765284438 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 457,00 | 06.04. | 06.04. | 09.04. |
| 8765284455 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 221,00 | 06.04. | 06.04. | 09.04. |
| 20210003 | 50310852 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 40,00 | 09.04. | 09.04. | 09.04. |
| 210001 | 50766848 | Slavomíra Očovanová | poskytovanie služieb | 390,00 | 09.04. | 09.04. | 21.04. |
| 8280754215 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 09.04. | 09.04. | 09.04. |
| 8280754230 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 09.04. | 09.04. | 09.04. |
| 8280754244 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 09.04. | 09.04. | 09.04. |
| 3421000088 | 36042161 | AGRO CS Slovakia, a.s. | odpad | 35,23 | 09.04. | 09.04. | 09.04. |
| 20211011325 | 51474751 | Lacnepostreky s.r.o. | postrek na burinu | 49,97 | 09.04. | 09.04. | 09.04. |
| 20170574 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 186,74 | 09.04. | 09.04. | 09.04. |
| 622101312 | 35810734 | DATALAN, a.s. | servisné služby | 354,61 | 09.04. | 09.04. | 09.04. |
| 210022 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 09.04. | 09.04. | 09.04. |
| 210021 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp stanice | 190,00 | 09.04. | 09.04. | 09.04. |
| 3021002507 | 36042161 | AGRO CS Slovakia, s.r.o. | hnojivo | 132,80 | 12.04. | 12.04. | 12.04. |
| 1962021 | 33825351 | Martin Hromek - MH Marketing | odvoz a likvidácia odpadu - testovanie | 250,00 | 12.04. | 12.04. | 13.04. |
| 210273 | 46615946 | EKRONN s.r.o. | kuchyňa zber odpadu | 25,70 | 12.04. | 12.04. | 13.04. |
| 144321 | 31341381 | Gebruder Weiss | kuriérske služby | 46,80 | 12.04. | 12.04. | 13.04. |
| 20210485 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 147,12 | 14.04. | 14.04. | 14.04. |
| 8280872799 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,24 | 14.04. | 14.04. | 21.04. |
| 20170576 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 139,86 | 16.04. | 16.04. | 16.04. |
| 2021119 | 36620319 | Potraviny Kačka | kontajnery | 150,00 | 16.04. | 16.04. | 16.04. |
| 2021220099 | 31595758 | MEPOS | zber a odvoz odpadu | 675,51 | 16.04. | 16.04. | 21.04. |
| 1342021 | 50613057 | Miklos Feješ | hasičské prístroje | 91,20 | 20.04. | 20.04. | 21.04. |
| 2021000035 | 53382307 | Ján Kucbeľ - Servis PC - LC | MŠ nabíjačka, disk | 82,70 | 20.04. | 20.04. | 21.04. |
| 2021005 | 32611269 | Robert Vilhan | MŠ informačná tabuľa | 70,00 | 20.04. | 20.04. | 21.04. |
| 20210004 | 46547070 | Slavomír Sekereš SERVIS PLYN | pripojenie spotrebiča v MŠ | 50,00 | 21.04. | 21.04. | 21.04. |
| 20210014 | 46626824 | Elib s.r.o. | elektroinštalačné práce | 499,69 | 21.04. | 21.04. | 03.05. |
| 003012021 | 32581190 | Jozef Smrhola - OLYMP | garáž pre has. autá - nápis | 670,50 | 21.04. | 21.04. | 03.05. |
| 721 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 619,59 | 21.04. | 21.04. | 05.05. |
| 20170577 | 50465481 | Soldanus Group s.r.o. | kuchyňa potraviny | 199,18 | 23.04. | 23.04. | 23.04. |
| 99210437 | 44473761 | Valman s.r.o. | ovocie | 16,42 | 27.04. | 27.04. | 03.05. |
| 2100831 | 51073846 | ML product s.r.o. | okná šatňa | 267,48 | 27.04. | 27.04. | 03.05. |
| 210029 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 30.04. | 30.04. | 03.05. |
| 210028 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 30.04. | 30.04. | 03.05. |
| 20170580 | 50465481 | Soldanus Group s.r.o. | kuchyňa potraviny | 190,77 | 30.04. | 30.04. | 03.05. |
| 0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | mobil OcÚ | 70,22 | 30.04. | 30.04. | 03.05. |
| 20210572 | 3653415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 209,00 | 30.04. | 30.04. | 03.05. |
| 5064837267 | 35950226 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | umývačka MŠ | 325,50 | 30.04. | 30.04. | 30.04. |
| 438291507 | 27082440 | Alza.cz, a.s. | vákuovačka | 141,16 | 30.04. | 30.04. | 30.04. |
| 1014001812 | 25268643 | AGROTEST a.s. | súčiastka na kosačku | 56,00 | 30.04. | 30.04. | 30.04. |
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
| 0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 767,00 | 03.05. | 03.05. | 03.05. |
| 4582022500 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina hasičská zbrojnica | 50,00 | 03.05. | 03.05. | 03.05. |
| 5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 36,00 | 03.05. | 03.05. | 03.05. |
| 5204765700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 337,00 | 03.05. | 03.05. | 03.05. |
| 8697595863 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 175,00 | 03.05. | 03.05. | 03.05. |
| 8697595880 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 85,00 | 03.05. | 03.05. | 03.05. |
| 210111641 | 36022926 | Filleck s.r.o. | internet OcÚ | 13,28 | 03.05. | 03.05. | 03.05. |
| 20210064 | 25035207 | Pivovar Svijany, a.s. | ubytovanie | 127,69 | 03.05. | 03.05. | 05.05. |
| 2112647 | 51031884 | Poscom s.r.o. | prenájom terminálu | 12,00 | 03.05. | 03.05. | 05.05. |
| 210003 | 50766848 | Slavomíra Očovanová | poskytovanie služieb | 300,00 | 05.05. | 05.05. | 05.05. |
| 20210006 | 50310852 | Michal Hric | služby v oblasti BOZP | 40,00 | 05.05. | 05.05. | 05.05. |
| 20210200 | 50310852 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | 40,00 | 05.05. | 05.05. | 05.05. |
| 1121008830 | 31396674 | Up Slovensko s.r.o. | stravné | 315,96 | 05.05. | 05.05. | 05.05. |
| 8282598902 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 05.05. | 05.05. | 10.05. |
| 8282598933 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 05.05. | 05.05. | 10.05. |
| 8282598920 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 05.05. | 05.05. | 10.05. |
| 821 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 868,03 | 05.05. | 05.05. | 10.05. |
| 21052 | 50874179 | RESKOLS s.r.o. | školenie pracovníkov | 100,00 | 05.05. | 05.05. | 10.05. |
| 20170597 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa potraviny | 178,02 | 07.05. | 07.05. | 07.05. |
| 210374 | 46615946 | EKRONN s.r.o. | kuchyňa zber odpadu | 25,70 | 07.05. | 07.05. | 10.05. |
| 5623777 | 52005551 | Ticket Service, s.r.o. | odmena za sprostredkovanie stravovania | 19,19 | 12.05. | 12.05. | 20.05. |
| 20210635 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 176,05 | 12.05. | 12.05. | 12.05. |
| 20210519 | 326224107 | RESTA | dlažba | 326,17 | 13.05. | 13.05. | 13.05. |
| 20170599 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 162,74 | 14.05. | 14.05. | 14.05. |
| 8282715536 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,30 | 08.05. | 14.05. | 17.05. |
| 20210060 | 37752863 | Ing. Peter Pračko | kontrola škodcov | 116,50 | 11.05. | 14.05. | 17.05. |
| 210002 | 50766848 | Slavomíra Očovanová | kofola, minerálka | 498,00 | 11.05. | 14.05. | 17.05. |
| 2021220146 | 31595758 | MEPOS, s.r.o. | vývoz TKO | 1579,15 | 11.05. | 14.05. | 17.05. |
| 2021043 | 36034916 | SIGNAL s.r.o. | oprava čerpadla | 421,08 | 17.05. | 17.05. | 17.05. |
| 20210277 | 45697515 | SIGNAL-CODE s.r.o. | ZŠ farby | 385,31 | 13.05. | 17.05. | 20.05. |
| 0921 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 647,59 | 15.05. | 17.05. | 10.06. |
| 20210558 | 32624107 | RESTA | dlažba | 41,20 | 20.05. | 20.05. | 20.05. |
| 20170601 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 193,62 | 21.05. | 21.05. | 21.05. |
| 210037 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS, s.r.o. | čistenie kanalizácie | 259,00 | 21.05. | 21.05. | 28.05. |
| 190105530 | 32627211 | Tibor Varga TSV PAPIER | čistiace prostriedky | 23,28 | 21.05. | 21.05. | 28.05. |
| 6808224426 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 555,64 | 21.05. | 21.05. | 21.06. |
| 99210789 | 44473761 | Valman | školské ovocie | 10,97 | 25.05. | 25.05. | 28.05. |
| 442021 | 50134647 | GEOMET REALITY, s.r.o. | vyhotovenie geomet. plánu | 897,00 | 25.05. | 25.05. | 21.06. |
| 190105718 | 32627211 | Tibor Varga TSV PAPIER | čistiace prostriedky | 81,41 | 26.05. | 26.05. | 28.05. |
| 0002021015 | 35131489 | Edita Čavojová | vsuvka, polospojka | 228,20 | 27.05. | 27.05. | 28.05. |
| 20210708 | 36536415 | Hedonia | kuchyňa plastové nádoby | 251,36 | 27.05. | 27.05. | 27.05. |
| 20170603 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 180,95 | 28.05. | 28.05. | 28.05. |
| 21102257 | 36052213 | Hurtík s.r.o. | vybavenie DHZ | 3363,68 | 27.05. | 27.05. | 28.05. |
| 12021 | 00316105 | Obec Holiša | kvety | 37,20 | 27.05. | 27.05. | 28.05. |
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum príchodu FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
| 0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko | mobil OcÚ | 69,03 | 01.06. | 01.06. | 11.06. |
| 202110010 | 50310852 | Michal Hric | kontrola detských ihrísk | 314,00 | 01.06. | 01.06. | 21.06. |
| 1014002352 | 25268643 | AGROTEST a.s. | súčiastky na kosačku | 303,13 | 01.06. | 01.06. | 01.06. |
| 0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrika OcÚ | 817,00 | 01.06. | 01.06. | 21.06. |
| 5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 36,00 | 01.06. | 01.06. | 11.06. |
| 5204765700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 337,00 | 01.06. | 01.06. | 21.06. |
| 8140865780 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 74,00 | 01.06. | 01.06. | 11.06. |
| 8140865797 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 36,00 | 01.06. | 01.06. | 11.06. |
| 2116287 | 51031884 | Poscom, s.r.o. | kuchyňa prenájom terminálu | 12,00 | 01.06. | 01.06. | 10.06. |
| 210114073 | 36022926 | Fileck, s.r.o. | internet OcÚ | 13,28 | 01.06. | 01.06. | 11.06. |
| 20210011 | 50310852 | Michal Hric | služby v oblasti BOZP | 40,00 | 01.06. | 01.06. | 11.06. |
| 20210267 | 470025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | 40,00 | 01.06. | 01.06. | 11.06. |
| 210040 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 01.06. | 01.06. | 21.06. |
| 210039 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 01.06. | 01.06. | 21.06. |
| 9121001326 | 31361161 | ASC | asc agenda ZŠ | 159,00 | 01.06. | 01.06. | 11.06. |
| 20170618 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 260,41 | 07.06. | 07.06. | 07.06. |
| 542021 | 32605421 | Papier Hračky | kancelárske potreby | 123,40 | 07.06. | 07.06. | 11.06. |
| 6815446027 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 20,97 | 07.06. | 07.06. | 11.06. |
| 8284443418 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 07.06. | 07.06. | 11.06. |
| 8284443427 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 07.06. | 07.06. | 11.06. |
| 8284443441 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 07.06. | 07.06. | 11.06. |
| 2112021 | 50613057 | Miklós Feješ | kontrola, oprava, predaj has. zariadení | 219,60 | 07.06. | 07.06. | 21.06. |
| 20210031 | 50371525 | JS EUROTRANS, s.r.o. | zemné práce | 3653,40 | 10.06. | 10.06. | 11.06. |
| 2021070 | 36835676 | RETEX, s.r.o. | tričko MŠ | 39,60 | 10.06. | 10.06. | 11.06. |
| 10210024 | 46060553 | Zerola Peter | výkopové práce | 60,00 | 10.06. | 10.06. | 11.06. |
| 7111007133 | 31396674 | UP Slovensko, s.r.o. | stravné karty | 275,96 | 09.06. | 10.06. | 10.06. |
| 5626263 | 52005551 | Ticket Service, s.r.o. | odmena za sprostredkov. stravovania | 13,48 | 10.06. | 10.06. | 10.06. |
| 20170622 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 176,31 | 11.06. | 11.06. | 11.06. |
| 202110332 | 45697515 | SIGNAL-CODE s.r.o. | tlačiareň, farby do tlačiarne | 449,88 | 11.06. | 11.06. | 11.06. |
| 102349124 | 36631124 | Slovenská pošta | MŠ časopis | 3,60 | 11.06. | 11.06. | 11.06. |
| 2210266 | 35697814 | PK Metrostav a.s. | kamenivo - nová ulica | 1777,57 | 18.06. | 18.06. | 21.06. |
| 8284563694 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,30 | 18.06. | 18.06. | 21.06. |
| 210004 | 50766848 | Slavomíra Očovanová | kuchyňa poskytovanie služieb | 315,00 | 18.06. | 18.06. | 21.06. |
| 1021 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 707,49 | 18.06. | 18.06. | 06.07. |
| 20210685 | 32624107 | RESTA | dlažba šatňa | 317,40 | 18.06. | 18.06. | 18.06. |
| 2021220196 | 31595758 | MEPOS | vývoz TKO | 819,60 | 18.06. | 18.06. | 21.06. |
| 2021015 | 44134151 | SPODSTAV s.r.o. | vodovod - výstavba | 38970,00 | 17.06. | 18.06. | 18.06. |
| 20170624 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 224,63 | 18.06. | 18.06. | 18.06. |
| 20210825 | 36536415 | Hedonia | kuchyňa plastové nádoby | 203,58 | 18.06. | 18.06. | 18.06. |
| 2021003 | 46081640 | Tomáš Dóša | čistička - oprava strechy | 185 | 23.06. | 23.06. | 29.06. |
| 99210987 | 44473761 | Valman | školské ovocie | 6,90 | 23.06. | 23.06. | 29.06. |
| 1121 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 929,15 | 24.06. | 24.06. | |
| 2021014 | 50723707 | Mobilne planetarium | ZŠ predstavenie | 142,01 | 24.06. | 24.06. | 29.06. |
| 21111471559 | 35919001 | Národná diaľničná spoločnosť | diaľničná známka | 10,00 | 24.06. | 24.06. | 24.06. |
| 100160967 | 36631124 | Slovenská pošta | MŠ časopis | 3,60 | 28.06. | 28.06. | 29.06. |
| 20210378 | 45697515 | SIGNAL-CODE | diagnostika a oprava tlačiarne OcÚ | 56,40 | 28.06. | 28.06. | 29.06. |
| 99211056 | 44473761 | Valman s.r.o. | školské ovocie | 2,57 | 28.06. | 28.06. | 08.07. |
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia | Dátum uhradenia |
| 0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 817,00 | 01.07. | 02.07. | |
| 5204765700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 337,00 | 01.07. | 02.07. | |
| 5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 36,00 | 01.07. | 02.07. | 15.07. |
| 0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | mobil OcÚ | 69,69 | 01.07. | 02.07. | 08.07. |
| 2119984 | 51031884 | Poscom, s.r.o. | kuchyňa prenájom terminálu | 12,00 | 01.07. | 02.07. | 06.07. |
| 210116514 | 36022926 | Filleck, s.r.o. | internet OcÚ | 13,28 | 01.07. | 02.07 | 08.07. |
| 1321 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 717,05 | 01.07. | 02.07 | 06.07 |
| 20210022 | 46626824 | Elib, s.r.o. | elektroinštalačné práce | 1050,00 | 29.06. | 02.07. | 08.07. |
| 8190869248 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 33,00 | 01.07. | 02.07. | 08.07. |
| 8190869231 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 68,00 | 01.07. | 02.07. | 08.07. |
| 21031 | 36622800 | Georgica, s.r.o. | zemné práce | 540,00 | 02.07. | 02.07. | 08.07. |
| 622102336 | 35810734 | Datalan | servisné služby | 354,61 | 06.07. | 06.07. | |
| 20210015 | 50310852 | Michal Hric | služby v oblasti BOZP | 40,00 | 06.07. | 06.07. | 15.07. |
| 20210324 | 47025883 | Milan Hric | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | 40,00 | 06.07. | 06.07. | 15.07. |
| 4772021 | 33825351 | Martin Hromek-MH Marketing | zber a odvoz nebezpečného odpadu | 270,00 | 06.07. | 06.07. | 15.07. |
| 210048 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 06.07. | 06.07. | |
| 210048 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 06.07. | 06.07. | |
| 711108311 | 53528654 | UP Dejeuner, s.r.o. | stravné | 303,96 | 06.07. | 06.07. | 08.07. |
| 20170646 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa potraviny | 187,50 | 09.07. | 09.07. | 09.07. |
| 8286290910 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 09.07. | 09.07. | 15.07. |
| 8286290922 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 09.07. | 09.07. | 15.07. |
| 8286290894 | 35763469 | Slovak Telekom | Telefón OcÚ | 38,00 | 09.07. | 09.07. | 15.07. |
| 2021500040 | 36007285 | Detvan Servis | čistenie KAT-DPF filter | 240,00 | 09.07. | 09.07. | 15.07. |
| 5631636 | 52005551 | Ticket Service, s.r.o. | kuchyňa odmena za sprostredkovanie stravovania | 9,26 | 09.07. | 09.07. | 15.07. |
| 210005 | 50766848 | Slavomíra Očovanová | kuchyňa poskytovanie služieb | 330,00 | 09.07. | 09.07. | 15.07. |
| 20210964 | 36536415 | Hedonia | kuchyňa plastové nádoby | 232,68 | 13.07. | 13.07. | 13.07. |
| 2211102148 | 00178454 | SOZA | autorská odmena | 14,28 | 13.07. | 13.07. | 15.07. |
| 2211102147 | 00178454 | SOZA | autorská odmena | 12,00 | 13.07. | 13.07. | 15.07. |
| 1212204259 | 31331131 | ŠEVT | MŠ tlačivá | 11,53 | 13.07. | 13.07. | 15.07. |
| 8286408980 | 35763469 | Slovak Telekom | ZŠ poplašné | 0,30 | 13.07. | 13.07. | 15.07. |
| 2100156251 | 43821103 | Stavebniny DEK | materiál | 12,04 | 13.07. | 13.07. | 13.07. |
| 20170649 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 282,90 | 16.07. | 16.07. | 16.07. |
| 20210965 | 36536415 | Hedonia | kuchyňa plastové nádoby | 100,22 | 16.07. | 16.07. | 16.07. |
| 1212206300 | 31331131 | Ševt, a.s. | ZŠ tlačivá | 49,82 | 19.07. | 19.07. | 20.07. |
| 2021220245 | 31595758 | MEPOS | vývoz TKO, VOK | 2247,05 | 19.07. | 19.07. | 29.07. |
| 210485 | 46615946 | EKRONN | kuchyňa zber odpadu | 25,70 | 22.07. | 22.07. | 22.07. |
| 1421 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 838,30 | 22.07. | 22.07. | 22.07. |
| 1521 | 46952799 | Michala Malatincová | deň obce - potraviny | 522,56 | 22.07. | 22.07. | 22.07. |
| 20170651 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 123,18 | 23.07. | 23.07. | 23.07. |
| 210100087 | 46493671 | NOVOTERM s.r.o. | materiál - oprava vody | 150,62 | 23.07. | 23.07. | 29.07. |
| 1121307054 | 36238546 | Johny Servis, s.r.o. | prenájom wc | 211,20 | 26.07. | 26.07. | 29.07. |
| 6824903090 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | poistka auta | 94,02 | 29.07. | 29.07. | 18.08. |
| 20210465 | 45697515 | SIGNAL-CODE | OcÚ - výmena UPS | 101,64 | 29.07. | 29.07. | 18.08. |
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum príchodu | Dátum zverejnenia | Dátum uhradenia |
| 0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 817,00 | 02.08. | 02.08. | 18.08. |
| 5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 36,00 | 02.08. | 02.08. | 18.08. |
| 5204765700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 337,00 | 02.08. | 02.08. | 18.08. |
| 0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | mobil OcÚ | 63,38 | 02.08. | 02.08. | 18.08. |
| 8600891048 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 68,00 | 02.08. | 02.08. | 18.08. |
| 8600891065 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 33,00 | 02.08. | 02.08. | 18.08. |
| 1212206656 | 31331131 | ŠEVT a.s. | MŠ tlačivá | 2,10 | 03.08. | 03.08. | 18.08. |
| 210006 | 50766848 | Slavomíra Očovanová | kuchyňa poskytovanie služieb | 315,00 | 03.08. | 03.08. | |
| 210118943 | 36022926 | Filleck, s.r.o. | internet OcÚ | 13,28 | 03.08. | 03.08. | 18.08. |
| 2123737 | 51031884 | Poscom, s.r.o. | kuchyňa prenájom terminálu | 12,00 | 04.08. | 04.08. | 04.08. |
| 20210020 | 50310852 | Michal Hric | služby v oblasti BOZP | 40,00 | 04.08. | 04.08. | 18.08. |
| 20210392 | 50310852 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany | 40,00 | 04.08. | 04.08. | 18.08. |
| 210639 | 46615946 | EKRONN | kuchyňa zber odpadu | 50,70 | 04.08. | 04.08. | 04.08. |
| 210054 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS, s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 04.08. | 04.08. | 18.08. |
| 210053 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS, s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 04.08. | 04.08. | 18.08. |
| 7111009349 | 53528654 | UP Dejeuner, s.r.o. | stravné karty | 97,56 | 06.08. | 06.08. | 06.08. |
| 7111009350 | 53528654 | UP Dejeuner, s.r.o. | stravné karty | 207,96 | 06.08. | 06.08. | 06.08. |
| 8288137535 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón OcÚ | 38,00 | 06.08. | 06.08. | 18.08. |
| 8288137552 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s | telefón ZŠ | 14,00 | 06.08. | 06.08. | 18.08. |
| 8288137567 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s | telefón MŠ | 14,00 | 06.08. | 06.08. | 18.08. |
| 20210492 | 45697515 | SIGNAL-CODE s.r.o. | farby do tlačiarne | 107,98 | 09.08. | 09.08. | 18.08. |
| 5632895 | 52005551 | Ticket Service s.r.o. | odmena za sprostredkovanie stravovania | 16,96 | 09.08. | 09.08. | 18.08. |
| 1014003583 | 25268643 | AGROTEST a.s. | súčiastka na kosačku | 64,18 | 11.08. | 11.08. | 11.08. |
| 8288256544 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | poplašné ZŠ | 0,42 | 11.08. | 11.08. | 18.08. |
| 20210011 | 43340148 | Eva Vargicová | príprava dokumentov do archívu | 620,00 | 11.08. | 11.08. | 20.08. |
| 2021220293 | 31595758 | MEPOS, s.r.o. | vývoz TKO | 777,77 | 11.08. | 11.08. | 20.08. |
| 6826063945 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | poistenie VW Carravele | 150,13 | 11.08. | 11.08. | 20.08. |
| 11636653 | 20214601 | Ing. Pavol Regina | archívne krabice | 28,52 | 11.08. | 11.08. | 18.08. |
| 1621 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 455,10 | 18.08. | 18.08. | 30.12. |
| 152021 | 43279511 | Róbert Barcaj | park - opiľovanie stromov | 300,00 | 18.08. | 18.08. | 20.08. |
| 21110 | 31628753 | FALCON SPORT | tričká | 152,08 | 18.08. | 18.08. | 20.08. |
| 1212105344 | 43829171 | AITEC, s.r.o. | ZŠ učebnice | 42,24 | 23.08. | 23.08. | 24.08. |
| 1212105343 | 43829171 | AITEC, s.r.o. | ZŠ učebnice | 220,99 | 23.08. | 23.08. | 24.08. |
| 20211215 | 44594925 | DE-AN s.r.o. | potraviny | 112,50 | 24.08. | 24.08. | 08.09. |
| 20211190 | 44594925 | DE-AN s.r.o. | potraviny | 117,55 | 24.08. | 24.08. | 24.08. |
| 21068 | 36005657 | SPETEMA s.r.o. | OcÚ káva | 94,20 | 24.08. | 24.08. | 27.08. |
| 1472021 | 36057151 | SK-Linka s.r.o. | MŠ učebné pomôcky | 106,22 | 31.08. | 31.08. | 08.09. |
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum príchodu | Dátum zverejnenia | Dátum uhradenia |
| 0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 817,00 | 02.09. | 02.09. | 20.09. |
| 5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 36,00 | 02.09. | 02.09. | 08.09. |
| 5204765700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 337,00 | 02.09. | 02.09. | 08.09. |
| 0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | mobil OcÚ | 60,04 | 02.09. | 02.09. | 08.09. |
| 8697697620 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 141,00 | 02.09. | 02.09. | 08.09. |
| 8697697637 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 69,00 | 02.09. | 02.09. | 08.09. |
| 210121398 | 36022926 | Filleck s.r.o. | internet OcÚ | 13,28 | 03.09. | 03.09. | 08.09. |
| 20170667 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 165,31 | 03.09. | 03.09. | 03.09. |
| 20170668 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 222,50 | 03.09. | 03.09. | 03.09. |
| 20210024 | 50310852 | Michal Hric | služby v oblasti BOZP | 40,00 | 06.09. | 06.09. | 08.09. |
| 20210462 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti ochrany pred požiarmi a civ. obrany | 40,00 | 06.09. | 06.09. | 08.09. |
| 20211251 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 315,85 | 07.09. | 07.09. | 07.09. |
| 210062 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prčerp. ČOV | 250,00 | 07.09. | 07.09. | 20.09. |
| 210061 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prčerp. stanice | 190,00 | 07.09. | 07.09. | 08.09. |
| 20170670 | 50465481 | Soldanus Group | otváranie ihriska - mäso | 48,75 | 08.09. | 08.09. | 08.09. |
| 20211258 | 36536515 | Hedonia, s.r.o. | otváranie ihriska - nádoby | 72,00 | 08.09. | 08.09. | 08.09. |
| 8289986269 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón ZŠ | 14,00 | 08.09. | 08.09. | 08.09. |
| 8289986281 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón MŠ | 14,00 | 08.09. | 08.09. | 08.09. |
| 8289986266 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón OcÚ | 38,00 | 08.09. | 08.09. | 08.09. |
| 210691 | 46615946 | EKRONN s.r.o. | kuchyňa zber odpadu | 25,70 | 08.09. | 08.09. | 08.09. |
| 7111010557 | 53528654 | Up Dejeuner, s.r.o. | stravné karty | 315,96 | 08.09. | 08.09. | 08.09. |
| 190109603 | 3267211 | Tibor Varga TSV PAPIER | dezinfekčné prostriedky | 73,08 | 10.09. | 10.09. | 20.09. |
| 20170671 | 50465481 | Soldanus Group s.r.o. | kuchyňa mäso | 123,29 | 10.09. | 10.09. | 10.09. |
| 2021038 | 36642045 | Kurta Trade s.r.o. | kultúrny program | 400,00 | 10.09. | 10.09. | 20.09. |
| 8290102627 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,30 | 10.09. | 10.09. | 20.09. |
| 2211600152 | 00178454 | SOZA | poplatok | 209,04 | 10.09. | 10.09. | 20.09. |
| 2211109633 | 00178454 | SOZA | poplatok | 40,20 | 10.09. | 10.09. | 20.09. |
| 2021081 | 36034916 | SIGNAL s.r.o. | oprava dúchadla | 1360,74 | 10.09. | 10.09. | 20.09. |
| 2021220332 | 31595758 | MEPOS | vývoz TKO | 797,68 | 13.09. | 13.09. | 20.09. |
| 1721 | 46952799 | Michala Malatincová | potraviny - akcia 10.09. | 274,14 | 15.09. | 15.09. | 20.09. |
| 6826133747 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | poistka autobus | 585,00 | 15.09. | 15.09. | |
| 20170673 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 169,45 | 17.09. | 17.09. | 17.09. |
| 202101686 | 45539197 | Green Wave Recycling, s.r.o. | skartovanie dokumentov | 90,00 | 20.09. | 20.09. | 04.10. |
| 5202101211 | 35735953 | Hotel Senec | ubytovanie | 65,50 | 20.09. | 20.09. | 20.09. |
| 792021 | 32605421 | Papier Hračky | učebné pomôcky | 33,20 | 20.09. | 20.09. | 24.09. |
| 20170675 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 195,31 | 24.09. | 24.09. | 24.09. |
| 1112100237 | 00316075 | Mesto Fiľakovo | služby SPOcÚ 2019 | 545,41 | 24.09. | 24.09. | 02.12. |
| 1110100255 | 00316075 | Mesto Fiľakovo | služby SPOcÚ 2020 | 459,24 | 24.09. | 24.09. | 02.12. |
| 21020295 | 36049999 | AQUA trade Slovakia s.r.o. | rozbor vody | 238,00 | 24.09. | 24.09. | 04.10. |
| 1821 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 652,21 | 24.09. | 24.09. | |
| 20211748 | 46199004 | Ing. Jozef Nosáľ NCRC | školenie | 108,00 | 26.09. | 26.09. | 04.10. |
| 20210031 | 46626824 | ELIB s.r.o. | elektroinštalačné práce v ZŠ | 1807,63 | 28.09. | 28.09. | 20.10. |
| 190110671 | 32627211 | Tibor Varga TSV PAPIER | čistiace prostriedky | 75,50 | 28.09. | 28.09. | 20.10. |
| 20211401 | 36536415 | Hedonia | kuchyňa plastové nádoby | 182,18 | 28.09. | 28.09. | 28.09. |
| 20170687 |
50465481 |
Soldanus Group | kuchyňa mäso | 163,77 | 28.09. | 28.09. | 28.09. |
| 20170688 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 151,05 | 28.09. | 28.09. | 28.09. |
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
| 2130690 | 51031884 | Poscom | kuchyňa prenájom terminálu | 12,00 | 01.10. | 01.10. | 04.10. |
| 210123832 | 36022926 | Filleck s.r.o. | internet OcÚ | 13,28 | 01.10. | 01.10. | 04.10. |
| 0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 817,00 | 01.10. | 01.10. | 20.10. |
| 5204765700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 337,00 | 01.10. | 01.10. | 20.10. |
| 5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 36,00 | 01.10. | 01.10. | 20.10. |
| 8659011531 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 440,00 | 01.10. | 01.10. | 20.10. |
| 8659011548 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 213,00 | 01.10. | 01.10. | 20.10. |
| 2021000078 | 53382307 | Ján Kucbeľ | servisné služby v ZŠ | 214,44 | 05.10. | 05.10. | 20.10. |
| 210795 | 46615946 | EKRONN s.r.o. | zber odpadu kuchyňa | 25,70 | 05.10. | 05.10. | 14.10. |
| 1921 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 551,70 | 05.10. | 05.10. | 14.10. |
| 20210027 | 50310852 | Michal Hric | služby v oblasti BOZP | 40,00 | 05.10. | 05.10. | 20.10. |
| 20210520 | 47025883 | Milan Hric | služby v oblasti ochrany pred požiarmi a CO | 40,00 | 05.10. | 05.10. | 20.10. |
| 5622489 | 52005551 | Ticket Service, s.r.o. | odmena za sprostredkovanie stravovania | 11,00 | 05.10. | 05.10. | 06.10. |
| 210070 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 05.10. | 05.10. | 20.10. |
| 210069 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 05.10. | 05.10. | 20.10. |
| 21029 | 36622818 | FERINA | servis garážovej brány | 60,00 | 05.10. | 05.10. | 06.10. |
| 20170695 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 152,80 | 08.10. | 08.10. | 08.10. |
| 8291834193 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 08.10. | 08.10. | 20.10. |
| 8291834232 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 08.10. | 08.10. | 20.10. |
| 8291834211 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 08.10. | 08.10. | 20.10. |
| 210100127 | 46493671 | Novoterm | materiál | 71,47 | 08.10. | 08.10. | 20.10. |
| 622103949 | 35810734 | Datalan | servisné služby | 354,61 | 10.10. | 10.10. | |
| 162021 | 43279511 | Róbert Barcaj | pílenie stromov | 900,00 | 10.10. | 10.10. | 20.10. |
| 5637259 | 52005551 | Ticket Service | odmena za sprostred. stravovania | 8,42 | 10.10. | 10.10. | 14.10. |
| 210008 | 50766848 | Slavomíra Očovanová | kuchyňa služby | 300,00 | 10.10. | 10.10. | |
| 8291952824 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,78 | 10.10. | 10.10. | 20.10. |
| 2021220381 | 31595758 | MEPOS | vývoz TKO | 1129,65 | 15.10. | 15.10. | |
| 20211961 | 46199004 | Ing. Jozef Nosáľ NCR | služby v oblasti GDPR | 180,00 | 15.10. | 15.10. | 20.10. |
| 7111012180 | 53528654 | Up Dejeuner s.r.o. | stravné karty | 303,96 | 20.10. | 20.10. | 20.10. |
| 20211535 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 218,78 | 21.10. | 21.10. | 21.10. |
| 20170699 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 125,92 | 22.10. | 22.10. | 22.10. |
| 2021 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 699,89 | 22.10. | 22.10. | |
| 211005 | 10869590 | Ján Nedbal - RADIX | MŠ - dokončenie podlah. prác | 50,00 | 25.10. | 25.10. | 25.10. |
| 20170713 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 99,86 | 29.10. | 29.10. | 29.10. |
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
| 0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 817,00 | 02.11. | 02.11. | 20.11. |
| 5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 36,00 | 02.11. | 02.11. | 20.11. |
| 5204765700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 337,00 | 02.11. | 02.11. | 20.11. |
| 0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | mobil OcÚ | 134,68 | 02.11. | 02.11. | 05.11. |
| 8649351431 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 728,00 | 05.11. | 05.11. | 20.11. |
| 8649351448 | 35815256 | SPP, a.s.s | plyn ZŠ | 352,00 | 05.11. | 05.11. | 20.11. |
| 2134160 | 51031884 | Poscom, s.r.o. | prenájom terminálu | 12,00 | 05.11. | 05.11. | 05.11. |
| 210126284 | 36022926 | Filleck s.r.o. | internet OcÚ | 13,28 | 05.11. | 05.11. | 20.11. |
| 210079 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 05.11. | 05.11. | 20.11. |
| 210078 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 05.11. | 05.11. | 20.11. |
| 2021756 | 44118953 | Verbarium s.r.o. | 18,34 | MŠ knižky | 05.11. | 05.11. | 05.11. |
| 20210032 | 50310852 | Michal Hric | služby v oblasti BOZP | 40,00 | 05.11. | 05.11. | 01.01. |
| 20210590 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti ochrany pred požiarmi a CO | 40,00 | 05.11. | 05.11. | 01.01. |
| 20170718 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa potraviny | 94,09 | 05.11. | 05.11. | 05.11. |
| 210905 | 46615946 | EKRONN s.r.o. | zber a odvoz odpadu | 25,70 | 05.11. | 05.11. | 05.11. |
| 8293691828 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 07.11. | 07.11. | 20.11. |
| 8293691849 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 07.11. | 07.11. | 20.11. |
| 8293691857 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 07.11. | 07.11. | 20.11. |
| 190112685 | 32627211 | Tibor Varga | utierky | 55,20 | 07.11. | 07.11. | 20.11. |
| 20210704 | 45697515 | SIGNAL-CODE | farby do tlačiarne | 113,40 | 07.11. | 07.11. | 20.11. |
| 7111013037 | 53528654 | Up Dejeuner s.r.o. | stravné karty | 283,96 | 9.11. | 9.11. | 9.11. |
| 5640021 | 52005551 | Ticket Service | odmena za sprostredkovanie stravovania | 5,47 | 09.11. | 09.11. | 20.11. |
| 20170720 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa potraviny | 74,03 | 12.11. | 12.11. | 12.11. |
| 2021220430 | 31595758 | MEPOS | vývoz TKO | 799,69 | 12.11. | 12.11. | 01.01. |
| 8293807603 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,30 | 12.11. | 12.11. | 20.11. |
| 20210193 | 37752863 | Ing. Peter Pračko | kontrola škodcov | 165,00 | 12.11. | 12.11. | 01.01. |
| 0020210708 | 36739464 | KEO | program mzdy | 69,16 | 15.11. | 15.11. | 20.11. |
| 20170722 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa potraviny | 148,13 | 19.11. | 19.11. | 19.11. |
| 2121 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 588,78 | 19.11. | 19.11. | |
| 210009 | 50766848 | Slavomíra Očovanová | kuchyňa služby | 315,00 | 19.11. | 19.11. | |
| 190113683 | 32627211 | Tibor Varga | čiastiace prostriedky | 171,36 | 22.11. | 22.11. | 02.12. |
| 20170724 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa potraviny | 149,23 | 26.11. | 26.11. | 26.11. |
| 1021333826 | 31563490 | Ryba Žilina | kuchyňa potraviny | 75,69 | 26.11. | 26.11. | 26.11. |
| 21047 | 30443415 | Mladosť | kosačka materiál | 531,50 | 28.11. | 28.11. | 01.01. |
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
| 00024670416 | 35697270 | Orange Slovensko | mobil OcÚ | 68,80 | 01.12. | 01.12. | 02.12. |
| 0022060337 | 51865467 | SSE | elektrina OcÚ | 817,00 | 01.12. | 01.12. | 01.01. |
| 5204765700 | 51865467 | SSE | elektrina MŠ | 337,00 | 01.12. | 01.12. | 01.01. |
| 5204759700 | 51865467 | SSE | elektrina ZŠ | 36,00 | 01.12. | 01.12. | 01.01. |
| 210128825 | 36022926 | Filleck, s.r.o. | internet OcÚ | 13,28 | 01.12. | 01.12. | 02.12. |
| 2137553 | 51031884 | Poscom | prenájom terminálu | 12,00 | 01.12. | 01.12. | 15.12. |
| 210087 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 01.12. | 01.12. | 28.12. |
| 210086 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 01.12. | 01.12. | 28.12. |
| 210088 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 01.12. | 01.12. | 28.12. |
| 210089 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 01.12. | 01.12. | 28.12. |
| 20210653 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti ochrany pred požiarmi a CO | 40,00 | 01.12. | 01.12. | 01.01. |
| 8697777554 | 35615256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 857,00 | 01.12. | 01.12. | 01.01. |
| 8697777571 | 35615256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 414,00 | 01.12. | 01.12. | 01.01. |
| 20170742 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 146,97 | 03.12. | 03.12. | 03.12. |
| 20212359 | 46199004 | Ing. Jozef Nosáľ | služby GDPR | 36,00 | 03.12. | 03.12. | 01.01. |
| 7111013989 | 53528654 | Up Dejeuner | stravné karty | 283,96 | 08.12. | 08.12. | 08.12. |
| 2221 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 646,19 | 08.12. | 08.12. | |
| 2321 | 46952799 | Michala Malatincová | mikulášske balíčky | 549,78 | 08.12. | 08.12. | 28.12. |
| 8295542913 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 08.12. | 08.12. | 20.12. |
| 8295542930 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 08.12. | 08.12. | 20.12. |
| 8295542943 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 08.12. | 08.12. | 20.12. |
| 211020 | 46615946 | EKRONN | kuchyňa zber odpadu | 25,70 | 08.12. | 08.12. | 25.12. |
| 221519642 | 36629324 | ALS SK | rozbor vody | 88,56 | 08.12. | 08.12. | 01.01. |
| 20170746 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 197,18 | 10.12. | 10.12. | 10.12. |
| 20210036 | 50310852 | Michal Hric | služby v oblasti BOZP | 40,00 | 10.12. | 10.12. | 01.01. |
| 103349124 | 36631124 | Slovenská pošta | časopis MŠ | 7,20 | 10.12. | 10.12. | 20.12. |
| 71011069073 | 53528654 | Up Dejeuner | stravné poukážky | 1008,40 | 13.12. | 13.12. | 13.12. |
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| 5643943 | 52005551 | Ticket Service | odmena za sprostredk. stravovania | 4,24 | 13.12. | 13.12. | 15.12. |
| 20170751 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa potraviny | 78,70 | 14.12. | 14.12. | 14.12. |
| 2108156555 | 46118985 | Dráčik | ZŠ uč. pomôcky | 129,26 | 14.12. | 14.12. | 14.12. |
| 328006014 | 28587855 | ALFI CORP | ZŠ uč. pomôcky | 72,52 | 14.12. | 14.12. | 14.12. |
| 8295665446 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,84 | 14.12. | 14.12. | 20.12. |
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| 20212705 | 53123727 | pre Vás | antigénové testy | 262,90 | 14.12. | 14.12. | 20.12. |
| 20170758 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 111,27 | 17.12. | 17.12. | 17.12. |
| 2021220479 | 31595758 | MEPOS | vývoz TKO | 783,42 | 14.12. | 17.12. | 01.01. |
| 1312021 | 32605421 | Papier Hračky | kanc. potreby | 65,00 | 17.12. | 17.12. | 01.01. |
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| 20210082 | 40612759 | Ervis Szabó | oprava VO | 100,00 | 18.12. | 18.12. | 01.01. |
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