Faktúry 2021
29. 12. 2020
Faktúry - Január 2020
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum úhrady FA |
| 2106000014 | 01440578 | Vltava Labe Media a.s. | stránka obce | 82,56 | 05.01. | 05.01. | 05.01. |
| 200129465 | 36022926 | FILLECK, s.r.o. | internet | 13,28 | 05.01. | 05.01. | 05.01. |
| 210101594 | 36022926 | FILLECK, s.r.o. | internet | 13,28 | 05.01. | 05.01. | 19.01. |
| 20170521 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 154,10 | 08.01. | 08.01. | 08.01. |
| 141012705 | 2575315 | Sunnysoft s.r.o. | kuchyňa baterky | 19,61 | 13.01. | 13.01. | 13.01. |
| 21001 | 31628753 | Falcon sport | nálepky TKO | 50,00 | 08.01. | 13.01. | 19.01. |
| 52021 | 35675641 | Reg. centrum Slobody zvierat LC | poplatok - odchyt psov | 72,00 | 08.01. | 13.01. | 19.01. |
| 5615377 | 52005551 | Ticket Service, s.r.o. | odmena za sprostred. stravovania | 11,23 | 11.01. | 13.01. | 19.01. |
| 827538166 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,30 | 13.01. | 13.01. | 19.01. |
| 2110021 | 26931664 | Damedis | OcÚ farby do tlačiarne | 53,76 | 13.01. | 13.01. | 19.01. |
| 20210008 | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV | výmena led svetla | 55,00 | 13.01. | 13.01. | 19.01. |
| 20170522 | 50465481 | Soldanus Group, s.r.o. | kuchyňa mäso | 185,24 | 15.01. | 15.01. | 15.01. |
| 8610383065 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 914,00 | 15.01. | 15.01. | 22.01. |
| 8610383084 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 442,00 | 15.01. | 15.01. | 22.01. |
| 2140734 | 36338451 | Techmat, s.ro. | uholník, klince | 44,56 | 15.01. | 15.01. | 21.01. |
| 211038 | 36053121 | DARNER s.r.o. | dezinfekcia | 77,88 | 19.01. | 19.01. | 19.01. |
| 0121 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 301,40 | 19.01. | 19.01. | 21.01. |
| 20210124 | 53123727 | pre Vás s.r.o. | ochranné prostriedky | 165,54 | 19.01. | 19.01. | 22.01. |
| 20170523 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 203,68 | 22.01. | 22.01. | 22.01. |
| 5590034815 | 00162957 | IVES Košice | program matrika | 25,09 | 27.01. | 27.01. | 03.02. |
| 20210103 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 205,30 | 28.01. | 28.01. | 28.01. |
| 20170527 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 315,42 | 29.01. | 29.01. | 29.01. |
| 20210038 | 45697515 | SIGNAL-CODE, s.r.o. | OcÚ farby do tlačiarne | 1067,63 | 22.01. | 29.01. | 03.02. |
| 20210039 | 45697515 | SIGNAL-CODE, s.r.o. | OcÚ, ZŠ ročná prehliadka | 240,52 | 22.01. | 29.01. | 03.02. |
| 210008 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 31.01. | 31.01. | 03.02. |
| 210007 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 31.01. | 31.01. | 03.02. |
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum úhrady FA |
| 0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 767,00 | 01.02. | 01.02. | 03.02. |
| 5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 36,00 | 01.02. | 01.02. | 03.02. |
| 520476570 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 337,00 | 01.02. | 01.02. | 03.02. |
| 0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | mobil OcÚ | 79,32 | 01.02. | 01.02. | 03.02. |
| 7111001397 | 31396674 | UP Slovensko, s.r.o. | stravné karty | 24,00 | 03.02. | 03.02. | 26.01. |
| 8697518374 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 885,00 | 01.02. | 01.02. | 03.02. |
| 8697518393 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 428,00 | 01.02. | 01.02. | 03.02. |
| 210104151 | 36022926 | Filleck, s.r.o. | internet | 13,28 | 01.02. | 01.02. | 03.02. |
| 2101598 | 51031884 | Poscom, s.r.o. | prenájom terminálu | 12,00 | 02.02. | 02.02. | 16.02. |
| 20210109 | 44594925 | DE-AN s.r.o. | držky | 22,50 | 02.02. | 02.02. | 02.02. |
| 2100344 | 17310598 | Slovgram | verejný rozhlas | 38,40 | 02.02. | 02.02. | 03.02. |
| 20210015 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 02.02. | 02.02. | 16.02. |
| 0221 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 638,35 | 03.02. | 03.02. | 16.02. |
| 21015 | 31628753 | Falcon Sport s.r.o. | nálepky TKO | 10,00 | 04.02. | 04.02. | 16.02. |
| 20170531 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 207,69 | 05.02. | 05.02. | 05.02. |
| 20170530 | 50465481 | Soldanus Group |
kuchyňa mäso |
57,27 | 05.02. | 05.02. | 05.02. |
| 20210352 | 53123727 | pre Vás, s.r.o. | ochranné prostriedky | 46,44 | 08.02. | 08.02. | 16.02. |
| 210060 | 46615946 | Ekronn, s.r.o. | zber odpadu | 25,7 | 08.02. | 08.02. | 16.02. |
| 20210078 | 45697515 | SIGNAL-CODE s.r.o. | oprava a výmena batérií | 32,10 | 08.02. | 08.02. | 16.02. |
| 8277063412 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón OcÚ | 38,00 | 08.02. | 08.02. | 16.02. |
| 8277063430 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón ZŠ | 14,00 | 08.02. | 08.02. | 16.02. |
| 8277063444 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón MŠ | 14,00 | 08.02. | 08.02. | 16.02. |
| 5617816 | 52005551 | Ticket Service, s.r.o. | odmena za sprostred. stravovania | 17,82 | 08.02. | 08.02. | 16.02. |
| 190101226 | 32627211 | Tibor Varga TSV Papier | kancelárske potreby | 38,87 | 10.02. | 10.02. | 16.02. |
| 1121003463 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | stravné | 265,22 | 10.02. | 10.02. | 10.02. |
| 2021220005 | 31595758 | MEPOS, s.r.o. | vývoz TKO | 688,86 | 10.02. | 10.02. | 16.02. |
| 8277178619 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,90 | 10.02. | 10.02. | 16.02. |
| 8800315982 | RTVS | rozhlas | 224,46 | 10.02. | 10.02. | 16.02. | |
| 2021000007 | 53382307 | Ján Kucbeľ - Servis PC - LC | oprava PC v ZŠ | 479,79 | 10.02. | 10.02. | 19.02. |
| 682021 | 33825351 | Martin Hromek - MH Marketing | zber odpadu | 80,00 | 10.02. | 10.02. | 19.02. |
| 3621068492 | 35765038 | ELEKTROSPED, a.s. | mikrovlnná rúra | 64,00 | 16.02. | 16.02. | 16.02. |
| 7321020006 | 36644030 | Stredoslov. vodárenská prevádzková spolčonosť, a.s. | rozbor vody | 119,54 | 16.02. | 16.02. | 19.02. |
| 20210437 | 53123727 | pre Vás, s.r.o. | ochranné prostriedky | 204,68 | 17.02. | 17.02. | 19.02. |
| 20210186 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa - plastové nádoby | 206,58 | 17.02. | 17.02. | 19.02. |
| 20170533 | 50465481 | Soldanus Group s.r.o. | kuchyňa mäso | 306,44 | 19.02. | 19.02. | 19.02. |
| 2021017 | 36034916 | SIGNAL s.r.o. | oprava čerpadla | 76,00 | 23.02. | 23.02. | 26.02. |
| 99210072 | 44473761 | Valman, s.ro. | ŠJ ovocie | 8,02 | 24.02. | 24.02. | 26.02. |
| 21011 | 36005657 | SEPTEMA s.r.o. | káva | 90,00 | 24.02. | 24.02. | 26.02. |
| 20170535 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 209,42 | 26.02. | 26.02. | 26.02. |
| 8821002241 | 31635903 | KROS a.s. | program | 58,80 | 26.02. | 26.02. | 26.02. |
Faktúry - Marec 2020
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
| 0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 767,00 | 01.03. | 03.03. | 03.03. |
| 5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 36,00 | 01.03. | 03.03. | 03.03. |
| 5204765700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 337,00 | 01.03. | 03.03. | 03.03. |
| 0321 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 747,51 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
| 0421 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 587,87 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
| 952021 | 33825351 | Martin Hromek - MH Marketing | odvoz a likvidácia odpadu | 60,00 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
| 20210568 | 53123727 | pre Vás, s.r.o. | respirátory | 177,00 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
| 8170768121 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 835,00 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
| 8170768140 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 404,00 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
| 0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | mobil OcÚ | 71,20 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
| 20210012 | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV | oprav VO | 103,00 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
| 102021 | 32605421 | Papier Hračky | školské potreby | 33,20 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
| 2105280 | 51031884 | Poscom, s.r.o. | prenájom terminálov | 12,00 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
| 210107327 | 36022926 | Filleck, s.r.o. | internet OcÚ | 13,28 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
| 0621 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 787,97 | 02.03. | 02.03. | 21.04. |
| 20210562 | 53123727 | pre Vás s.r.o. | ochranné prostriedky | 150,48 | 10.03. | 10.03. | 16.03. |
| 5620135 | 52005551 | Ticket Servise, s.r.o. | odmena za sprostredkovanie stravovania | 16,14 | 12.03. | 12.03. | 16.03. |
| 221012 | 46093672 | ELMIK Vráble s.r.o. | oprav VO | 530,16 | 12.03. | 12.03. | 16.03. |
| 20170553 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 163,91 | 12.03. | 12.03. | 12.03. |
| 20170551 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 76,83 | 12.03. | 12.03. | 12.03. |
| 10210007 | 46060553 | Peter Zerola | výkopové práce | 165,00 | 12.03. | 12.03. | 16.03. |
| 20210003 | 46547070 | Slavomír Sekereš SERVIS PLYN | výmena el. ohrievača v MŠ | 139,00 | 12.03. | 12.03. | 16.03. |
| 20210017 | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV | oprava VO | 52,00 | 16.03. | 16.03. | 16.03. |
| 20210321 | 36536415 | Hedonia | kuchyňa plastové nádoby | 88,30 | 16.03. | 16.03. | 16.03. |
| 2021220052 | 31595758 | MEPOS s.r.o. | vývoz TKO | 607,95 | 16.03. | 16.03. | 16.03. |
| 8279027312 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,43 | 16.03. | 16.03. | 16.03. |
| 6809895862 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | poistenie vozidla | 117,03 | 16.03. | 16.03. | 16.03. |
| 0521 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 661,72 | 17.03. | 17.03. | 29.03. |
| 012021 | 43279511 | Róbert Barcaj | vypílenie rizikových stromov | 300,00 | 17.03. | 17.03. | 29.03. |
| 20170556 | 50465481 | Soldanus Group s.r.o. | kuchyňa potraviny | 175,49 | 19.03. | 19.03. | 19.03. |
| 20210302 | 31599656 | Universal spol. s.r.o. | dezinfekcia | 374,22 | 22.03. | 22.03. | 25.03. |
| 20210017 | 40612759 | Ervin Szabó-ELREV | oprava VO | 52,00 | 22.03. | 22.03. | 29.03. |
| 20210369 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 244,68 | 23.03. | 23.03. | 23.03. |
| 20170559 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa potraviny | 145,11 | 25.03. | 25.03. | 25.03. |
| 520108243 | 32600097 | Štefan Kómár | odhŕňanie snehu | 432,00 | 26.03. | 26.03. | 06.04. |
| 212004269 | 36320439 | Daffer spol. s.r.o. | tuhy | 9,36 | 29.03. | 29.03. | 29.03. |
| 99210246 | 44473761 | Valman s.r.o. | ŠJ ovocie | 27,40 | 29.03. | 29.03. | 29.03. |
| 6811429350 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 504,71 | 29.03. | 29.03. | 29.03. |
Faktúry - Apríl 2020
| Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum úhrady FA |
| 0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | mobil OcÚ | 66,46 | 01.04. | 01.04. | 06.04. |
| 5064492346 | 35950226 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | MŠ umývačka | 285,50 | 01.04. | 01.04. | 06.04. |
| 20170572 | 50465481 | Soldanus Group s.r.o. | kuchyňa mäso | 172,01 | 01.04. | 01.04. | 01.04. |
| 20210134 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | 40,00 | 01.04. | 01.04. | 01.04. |
| 0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 767,00 | 01.04. | 01.04. | 06.04. |
| 5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 36,00 | 01.04. | 01.04. | 06.04. |
| 5204765700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 337,00 | 01.04. | 01.04. | 06.04. |
| 20210861 | 53123727 | pre Vás s.r.o. | ochranné prostriedky | 111,36 | 01.04. | 01.04. | 06.04. |
| 210109151 | 36022926 | Filleck s.r.o. | internet OcÚ | 13,28 | 01.04. | 01.04. | 06.04. |
| 2108978 | 51031884 | Poscom s.r.o. | prenájom terminálu | 12,00 | 01.04. | 01.04. | 09.04. |
| 7111004525 | 31396674 | UP Slovensko, s.r.o. | stravné | 363,96 | 06.4. | 06.4. | 06.4. |
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